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小規(guī)模納稅人找稅務局代開發(fā)票，做賬報稅是發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額和增值稅申報表上的預交稅額不一樣，咋辦。 有作廢重開的所以稅對不上
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同學你好，按照代開實際預交的增值稅金額填增值稅申報表，有余額會自動留在系統(tǒng)里面，下次抵減。
2019 02/15 19:36
84784956 
2019 02/15 19:53
怎么個抵減法？能舉個例子嗎
彩麗老師 
2019 02/15 20:02
比如小規(guī)模納稅人，月報，1月代開專票時交了300元增值稅，后來客戶退貨，作廢發(fā)票重新代開專票稅額為240，并且在1月沒有其余普票應交增值稅的情況下，那么你在2月初填所屬期為1月的增值稅申報表時還是按照300填，那么稅務系統(tǒng)會自動留60元作為預交增值稅，在3月申報所屬期為2月增值稅時就會自動扣減60增值稅
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