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問(wèn)題已解決
本公司是小規(guī)模納稅人，本月收入是2.5萬(wàn)元，對(duì)方要求開(kāi)專票2.5萬(wàn)，這個(gè)代開(kāi)專票的稅款，在下一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候怎么操作
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你好，在增值稅申報(bào)表的第一行，第二行填寫(xiě)這個(gè)代開(kāi)發(fā)票不含稅收入金額申報(bào)就是了
2019 01/13 11:50
84785014 
2019 01/13 11:52
那稅款呢，因?yàn)橐粋€(gè)季度可能就只開(kāi)2.5萬(wàn)這樣的發(fā)票了
鄒老師 
2019 01/13 11:53
你好，因?yàn)槟愦_(kāi)專用發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣繳了增值稅，之后申報(bào)就不需要再繳納增值稅的
84785014
2019 01/13 11:54
哦哦，好的，我以為可以留存等需要交稅款的時(shí)候可以沖減
鄒老師
2019 01/13 11:56
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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