問(wèn)題已解決

請(qǐng)老師幫忙理一下思路，看看后來(lái)我做的分錄是不是多交稅了

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 16:49
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你這個(gè)我看不明白。按我的思路你自己參考吧 1、預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)收賬款-預(yù)繳 198900 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)估 170000 貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅金 28900 2、正式開(kāi)票銷(xiāo)售時(shí)，沖回預(yù)繳稅金 借：應(yīng)收賬款-預(yù)估 -198900 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -170000 貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅金 -28900 正式發(fā)票銷(xiāo)售 借：應(yīng)收賬款 某某公司 198900 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 170000 貸：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅金 28900
2019 01/02 17:11
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