問(wèn)題已解決

老師一張發(fā)票年底未到位，先計(jì)提了。如果在做匯算清繳前到位和做匯算清繳后到位在申報(bào)時(shí)怎么處理？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/28 21:27
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你好，匯算清繳前到位就不用調(diào)整所得額，匯算清繳不能到位的需要做納稅調(diào)增
2018 12/28 21:29
84784973
2018 12/28 21:39
年前做匯算清繳先計(jì)提，匯算清繳前沖回并正常做分錄即可吧
徐阿富老師
2018 12/28 21:44
你好，不用沖紅的，費(fèi)用和庫(kù)存或者材料暫估不一樣，費(fèi)用發(fā)票到了只要做差額部分就好
84784973
2018 12/30 21:14
比如年底計(jì)提了一筆獎(jiǎng)金45萬(wàn)，年后也支付了45萬(wàn)獎(jiǎng)金
徐阿富老師
2018 12/30 21:26
你好，那就不用調(diào)整了
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