問題已解決

10月份開具的增值稅專用發(fā)票給購買方，對方已經(jīng)認(rèn)證勾選了，但在申報的時候忘記抵扣了，但我公司是銷售方已經(jīng)入成本了，由于我公司留底的進項大于銷項所以沒交稅，現(xiàn)在開具紅字發(fā)票給到購買方再開具藍(lán)字發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？

84784989| 提問時間：2018 12/22 10:14
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
你開了紅字再開藍(lán)字，你可以不做任何賬務(wù)處理。將紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票附到原來憑證后。 也可以這么做： 貸：應(yīng)交稅金 -銷項 紅字 貸：應(yīng)交稅金-銷項 藍(lán)字
2018 12/22 10:22
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