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問題已解決
老師們好，想請教一個(gè)問題，我單位是一般納稅人，11月有開發(fā)票開錯(cuò)了稅率，10℅錯(cuò)開成了3%，12月作廢不了，現(xiàn)在要申報(bào)11月稅，是按開錯(cuò)了3℅的銷售額填報(bào)，還是按10℅的銷售額來填報(bào)
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你好，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開票開錯(cuò)，可以作廢重開，跨月了只能開具紅字發(fā)票，也就是說你這個(gè)月只能按照3%的銷售額先申報(bào)，然后本月再開具一張3%的紅字發(fā)票將上月錯(cuò)開的發(fā)票沖銷，再開具正確的發(fā)票
2018 12/11 17:39
84784960 
2018 12/11 18:01
也就是說，申報(bào)11月稅的時(shí)候，比開票的稅多交了稅。重開正確的發(fā)票了，那1月申報(bào)12月稅的時(shí)候，銷售額怎么填，
小小劉老師 
2018 12/13 14:35
你好，你在12月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了你肯定要先做一張紅字發(fā)票，再做一張正確的發(fā)票啊。在1月申報(bào)12月的時(shí)候，稅率為3%的填負(fù)數(shù)，在10%的稅率下填正確的銷售額。
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