問(wèn)題已解決

12月15號(hào)開(kāi)始計(jì)房租，一個(gè)季度三個(gè)月之后是幾月幾號(hào)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/11 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，到3月14號(hào)為一個(gè)季度
2018 12/11 10:29
84784953
2018 12/11 10:31
老師，開(kāi)票名稱(chēng)可以自己增加嗎
鄒老師
2018 12/11 10:32
你好，可以自己在 開(kāi)票系統(tǒng)增加的
84784953
2018 12/11 10:32
怎么操作
鄒老師
2018 12/11 10:33
你好，在開(kāi)票系統(tǒng)，商品管理，錄入商品名稱(chēng)，選擇大類(lèi)，保存就是了
84784953
2018 12/11 10:35
之前公寓違約不讓住了，按合同是賠付一個(gè)月房租，現(xiàn)在老板讓他把半個(gè)月房租和電費(fèi)免了別開(kāi)票了，就不用賠了，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
鄒老師
2018 12/11 10:41
你好，不需要針對(duì)違約金開(kāi)具發(fā)票的
84784953
2018 12/11 10:41
意思是不要違約金了
84784953
2018 12/11 10:41
直接免半月房租和電費(fèi)
鄒老師
2018 12/11 10:42
你好，需要把房租開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入
84784953
2018 12/11 10:49
老師，欠繳稅額那為什么有數(shù)，這代表什么，我怎么查
鄒老師
2018 12/11 10:50
你好，是你本期繳納上期應(yīng)納稅額沒(méi)有填寫(xiě)數(shù)據(jù)造成的
84784953
2018 12/11 10:54
我看她有交這筆稅，那她忘填了咋整呀，這是17年的，18年未繳稅額這一直掛著8萬(wàn)多
鄒老師
2018 12/11 10:58
你好，忘記填寫(xiě)就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)情況的
84784953
2018 12/11 10:59
就只能一直掛著了唄
84784953
2018 12/11 11:01
我看她用友帳上和要交的稅多八千多，是不是做帳的時(shí)候收到的專(zhuān)票當(dāng)普票入賬了
鄒老師
2018 12/11 11:02
你好，可以在某個(gè)月一次調(diào)整過(guò)來(lái) 你提供申報(bào)表應(yīng)納稅額都是好幾萬(wàn)啊
84784953
2018 12/11 11:04
咋調(diào)整，那我不知道為啥用友的應(yīng)交增值稅，比申報(bào)表的應(yīng)交增值稅多幾千塊錢(qián)
84784953
2018 12/11 11:06
咋調(diào)整呢，本期繳納上期的數(shù)加上忘填的八萬(wàn)多，這么干合理嗎
鄒老師
2018 12/11 11:06
你好，你需要逐月去檢查差異是什么原因造成的，才知道如何做調(diào)整分錄的
84784953
2018 12/11 11:10
申報(bào)表這塊就是漏填了，我感覺(jué)申報(bào)表她可能是根據(jù)抵扣確認(rèn)單和銷(xiāo)項(xiàng)報(bào)的，用友可能是把進(jìn)項(xiàng)票專(zhuān)票當(dāng)普票了，老師你說(shuō)有沒(méi)有可能，如果這樣的話(huà)，申報(bào)表是沒(méi)有錯(cuò)的，只是漏填了，那咋調(diào)
鄒老師
2018 12/11 11:11
你好，賬務(wù)可能有把專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)做普通發(fā)票入賬了 那就需要做調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；相關(guān)科目 然后調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
84784953
2018 12/11 11:13
那這樣就涉及所得稅了吧，那申報(bào)表那未繳稅額就一直掛著嗎
鄒老師
2018 12/11 11:16
你好，這個(gè)不涉及企業(yè)所得稅的
84784953
2018 12/11 11:17
如果說(shuō)把專(zhuān)票當(dāng)普票了，就是把稅記入費(fèi)用里了，不就是少交所得稅了嗎
鄒老師
2018 12/11 11:23
你好，如果是費(fèi)用發(fā)票，這樣會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅少交 如果是材料發(fā)票，就不一定導(dǎo)致了企業(yè)所得稅少交的
84784953
2018 12/11 11:27
為什么材料發(fā)票不一定，沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái)
鄒老師
2018 12/11 11:28
你好，因?yàn)槟悴牧腺?gòu)進(jìn)了不一定生產(chǎn)領(lǐng)用了，沒(méi)有領(lǐng)用就不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
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