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問題已解決
老師好，我在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)已經(jīng)產(chǎn)生折舊。現(xiàn)在要發(fā)現(xiàn)在建工程做錯(cuò)了要退回，我怎么做分錄
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您的做錯(cuò)了是數(shù)職錯(cuò)誤碼？
2018 11/21 12:05
84784996 
2018 11/21 12:05
是在建工程二級(jí)科目放錯(cuò)。影響投資表
暖暖老師 
2018 11/21 12:09
那需要調(diào)整回去，折舊同時(shí)沖銷試試
84784996
2018 11/21 12:09
分錄是不是借在建工程，貸固定資產(chǎn)，然后沖折舊，借主營(yíng)成本～折舊，貸累計(jì)折舊
暖暖老師
2018 11/21 12:11
是的，再做正確的分錄
84784996
2018 11/21 12:28
我之前做錯(cuò)的分錄是這樣的，借在建工程，貸銀行存款，借固定資產(chǎn)。貸在建工程，
暖暖老師
2018 11/21 12:31
您的銀行沒錯(cuò)，只需要調(diào)整在建工程和固定資產(chǎn)就可以了
84784996
2018 11/21 12:32
那現(xiàn)在更正，借在建工程，貸固定資產(chǎn)，借在建工程正確的，貸在建工程錯(cuò)誤的。借固定資產(chǎn)，貸在建工程，沒錯(cuò)吧，新手怕錯(cuò)
暖暖老師
2018 11/21 12:33
嗯，這樣也可以，調(diào)整完后再看一下明細(xì)賬對(duì)的上不
84784996
2018 11/21 12:37
那或者分錄怎么調(diào)
暖暖老師
2018 11/21 12:39
您的處理就是正確的，
84784996
2018 11/21 14:35
那老師
84784996
2018 11/21 14:36
系統(tǒng)自動(dòng)生成這種憑證，到底用什么分錄，
暖暖老師
2018 11/21 14:38
您好，還真的是看不懂，不好意思不明白
84784996
2018 11/21 14:51
那我就按照開始的那么做也對(duì)吧，
暖暖老師
2018 11/21 14:59
先照著那個(gè)做看看結(jié)果吧
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