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公司有一筆業(yè)務，要付給供應商貨款及墊付的費用。收到的發(fā)票有一張是別的公司開具的我公司抬頭的。是供應商墊付的費用。要求我們付款。請問，我公司要如何處理這筆付款。需要供應商寫個墊款說明嗎？有稅務風險嗎？
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需要您公司出具一份委托供應商墊付款項的委托書。
舉例
借：管理費用等
貸：其他應付款--供應商
2018 11/19 16:43
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供應商以公司的名義給開的增值稅專用發(fā)票，但付款付給個人，這種情況下，要求供應商公司出一個授權(quán)委托書，授權(quán)付貨款給個人，蓋上供應商公司的章子，這樣處理可以嗎？因為有些企業(yè)他們要求打款給個人賬戶
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公司退貨給供應商，供應商之前寫的付款申請單我們就不用付款了，但這個付款申請單我該如何處理，直接寫沖賬該是退貨裝訂到憑證里嗎？
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公司跟供應商購買原材料，供應商要求貨款打到他私人賬戶，這樣公司存在什么風險嗎？
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給供應商付款，供應商確開的子公司的發(fā)票，就是付款的單位跟發(fā)票單位不一致，兩個公司的關(guān)系是子母關(guān)系，這樣的發(fā)票能收嗎？要怎么處理
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公司與供應商有一筆賬務，供應商因差價原因多收公司錢款11萬，發(fā)票已開，我公司已將發(fā)票入賬，但是未付款。后期我公司發(fā)現(xiàn)此情況后與供應商交涉，供應商同意在日后發(fā)生的供貨款中抵頂?shù)暨@11萬，之前多開的發(fā)票11萬不給開具紅字發(fā)票沖銷，這種處理后賬面掛的欠供應商的錢款是公司真實欠供應商的款項么？還是需要減掉11萬后才是真實欠款呢？
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查看更多- 老師您好，甲公司有欠款官司，法院要求欠款直接打到法院賬戶，這種情況賬要怎么做，發(fā)票怎么開？ 23小時前
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