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問題已解決
老師，我在3月份把買稅控盤的發(fā)票認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在還可以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后全額抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要的，你就這次見面不含稅金額就好了
2018 11/12 14:14
84785016 
2018 11/12 14:15
沒明白
小楊老師 
2018 11/12 14:15
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，你就這次減免金額直接填寫不含稅金額就好了
84785016
2018 11/12 14:16
可是我在3月份已經(jīng)認(rèn)證了，有關(guān)系嗎
小楊老師
2018 11/12 14:19
在3月份已經(jīng)認(rèn)證了也沒有關(guān)系的。
84785016
2018 11/12 14:20
分錄怎么寫呀
小楊老師
2018 11/12 14:23
借：管理費用（不含稅的稅控盤費用）（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)交稅費-增值稅-優(yōu)惠減免（負(fù)數(shù)）
84785016
2018 11/12 14:26
然后就可以了嗎
小楊老師
2018 11/12 14:28
然后就是結(jié)轉(zhuǎn)沖未交增值稅啊，借：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅（正數(shù)）。貸：應(yīng)交稅費-增值稅-優(yōu)惠減免（正數(shù)）
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