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老師，我們單位9月的電子普票高速公路通行費忘記認證了，在9月做賬是 借:管理費用～通行費 貸:現(xiàn)金。然后10月在勾選平臺把這些沒勾選的勾了，該怎么做賬？謝謝老師。
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你好，你可以在10月份里勾選，然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借管理費用--通行費（紅字）
2018 10/28 17:52
84784983 
2018 10/28 18:08
老師，我不想抵扣這部分稅。該怎么做賬？
徐阿富老師 
2018 10/28 18:11
你好，不想抵扣，你勾選了，做進項轉(zhuǎn)出，勾選時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 借管理費用--通行費（紅字） 進項稅額轉(zhuǎn)出：做這筆的借管理費用--通行費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅額 轉(zhuǎn)出
84784983
2018 10/28 19:19
老師，能不能直接做借:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額 貸:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出
84784983
2018 10/28 19:48
老師，做這兩步分錄，后面要附什么附件嗎？
徐阿富老師
2018 10/28 20:18
你好，進項稅額轉(zhuǎn)出一般只要摘要寫明就好，你上面寫的分錄雖然結(jié)果一樣，但其實是2筆業(yè)務(wù)，
84784983
2018 10/28 22:32
老師，上面的兩筆分錄要做在一張憑證里面，對嗎？
徐阿富老師
2018 10/28 22:37
你好，結(jié)果是一樣的，但是不規(guī)范的，其實是2筆業(yè)務(wù)。
84784983
2018 10/30 19:05
老師，我需要把之前月份做了的憑證進行更正，重新做一筆樣的分錄，然后同一張憑證下面接著做您教我的這兩個分錄嗎？
徐阿富老師
2018 10/30 19:12
你好，之前最做的不用重新做了啊，只要把稅額合計的金額按照借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額 借管理費用（紅字）這樣就好了
84784983
2018 10/30 19:26
老師，那就把借進項稅額做一張憑證，另外把進項稅額轉(zhuǎn)出做一憑證，對嗎，老師？老師這筆分錄的摘要怎么寫呢？
徐阿富老師
2018 10/30 19:43
你好，摘要寫高速路費進項轉(zhuǎn)賬
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