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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：管理費(fèi)用 一 工資，多計(jì)提了，也發(fā)了，現(xiàn)在做了會(huì)計(jì)分錄沖減多計(jì)提的工資，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，要怎么辦？發(fā)了的工資不再追回，做壞賬處理嗎？要怎么做分錄，
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你好，你多發(fā)了多計(jì)提了的，這些收不回來也不需要收回的那直接不用紅沖多計(jì)提的了，相當(dāng)于就是給他發(fā)這些工資。
01/12 11:40
84784960 
01/12 11:42
但是這樣利潤(rùn)表上的利潤(rùn)就少了呀，變成負(fù)數(shù)，怎么交稅
郭老師 
01/12 11:44
你好，別紅沖計(jì)提的利潤(rùn)不會(huì)少的，利潤(rùn)會(huì)增加，你再把它刪除。
84784960
01/12 11:48
不明白，我的意思是因?yàn)槎喔读诉@些工資，費(fèi)用多了，利潤(rùn)變成負(fù)數(shù)，沒有利潤(rùn)，沒法交稅，現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)多計(jì)提并且已經(jīng)付了的工資呢？
84784960
01/12 11:49
現(xiàn)在要交稅啊
郭老師
01/12 11:49
這個(gè)錢，你們不是收不回來了。收不回來的，還是做工資，所以不需要調(diào)整。也就是你們計(jì)提和發(fā)放的工資都是多了，沒有問題。
84784960
01/12 11:51
那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬可以是負(fù)數(shù)嗎
郭老師
01/12 11:52
不可以證明你少做了幾題。
郭老師
01/12 11:52
少做了計(jì)提剛才寫錯(cuò)了。
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