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老師好,小規(guī)模的,季度開票沒有超過十萬,未開票的收入有3萬,開票的有6000,這兩個(gè)金額在申報(bào)增值稅的時(shí)候分別寫在哪里啊?

84784970| 提問時(shí)間:01/11 18:31
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
?您好,填 10欄就行 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
01/11 18:38
84784970
01/11 18:48
老師,其他的附表需要寫嗎?
琦禎異寶
01/11 18:49
您好,其他不需要填了
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