問(wèn)題已解決

我們公司第四季度利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額本年累積是20萬(wàn) 第四季度本期累積負(fù)1.9萬(wàn)，我們到底交不交所得稅？前三季度 每期利潤(rùn)總額都是正數(shù)我沒(méi)看前三季度賬上有計(jì)提繳納過(guò)所得稅費(fèi)用這個(gè)是怎么回事？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 17:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
第四季度是否交所得稅 雖第四季度本期累積為負(fù)，但本年累積利潤(rùn)總額20萬(wàn)，若無(wú)其他納稅調(diào)整，通常需交所得稅，按20萬(wàn)×適用稅率計(jì)算。 前三季度未計(jì)提繳納原因 可能因享受稅收優(yōu)惠、彌補(bǔ)以前年度虧損、存在會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理差異，或者存在會(huì)計(jì)核算錯(cuò)誤或遺漏導(dǎo)致。
01/11 17:03
84785006
01/11 17:08
我現(xiàn)在第四季度虧損我傳報(bào)賬上報(bào)表如果以往5年度補(bǔ)虧了就是應(yīng)納稅所得額，就應(yīng)該交？
樸老師
01/11 17:15
先彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)完了還有利潤(rùn)再交
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