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前三季度盈利，利潤總額為正，第四季度虧損，利潤總額為負(fù)，整個年度整體利潤總額為正，第四季如何計提所得稅，用不用交納所得稅？

84785006| 提問時間：2024 01/01 17:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，第四季不用交納所得稅，不用計提，因為前3個季度預(yù)繳過了
2024 01/01 17:37
84785006
2024 01/01 17:43
如果第四季度季利潤總額也為正，但年度整體利潤總額小于第三季度也不用計提對吧？第四季度整體利潤總額大于之前季度才需要減掉之前季度的利潤總額進(jìn)行計提對嗎？
廖君老師
2024 01/01 17:44
您好，如果第四季度季利潤總額也為正，年度整體利潤總額就不可能小于前面三季度利潤的，還是要計提的
84785006
2024 01/01 17:51
謝謝老師
廖君老師
2024 01/01 17:52
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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