問題已解決

請問老師我今年12月的賬里少計(jì)提了500元管理費(fèi)用—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，明年1月份做進(jìn)去，該如何做調(diào)整分錄？是沖未分配利潤還是直接計(jì)提管理費(fèi)用還是如何操作？謝謝 并說明原理

84785009| 提問時(shí)間：01/09 18:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，直接通過未分配利潤調(diào)整就成
01/09 18:29
84785009
01/09 18:31
請問正常賬務(wù)上如何處理，請寫一下分錄，謝謝
東老師
01/09 18:32
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785009
01/09 18:33
我要是計(jì)入今年1月的管理費(fèi)用里呢？這樣合規(guī)么
東老師
01/09 18:34
其實(shí)也可以，畢竟金額也沒多少
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