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小規(guī)模納稅人，年底應(yīng)交增值稅銷項稅額有余額。應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。

84784964| 提問時間：01/05 17:19
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
如果是不需要繳納的增值稅 可以計入營業(yè)外收入
01/05 17:20
84784964
01/05 17:21
具體分錄要怎么寫呢
鐘存老師
01/05 20:32
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
84784964
01/05 20:37
不用交稅的增值稅銷項稅額怎么做？
鐘存老師
01/05 20:38
把上面分錄的銀行存款 變?yōu)闋I業(yè)外收入
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