問題已解決

老師，麻煩幫我看下 我們從供應商那采購的原材料直接發(fā)給我們的客戶 這個怎么做分錄，發(fā)票還是我們開，我是1借:原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸:應付賬款 2.借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅3借:其他業(yè)務成本貸:原材料，這么做分錄對么？

84784994| 提問時間：01/04 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
可以的，可以這么做的。
01/04 14:45
84784994
01/04 14:45
謝謝老師
郭老師
01/04 14:47
不用客氣，周末愉快。
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