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老師您好！我是小規(guī)模納稅人，我之前有一部分成本結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品 但是這部分成本，匯算清繳需要轉(zhuǎn)出，沒取得發(fā)票，我在年底怎么處理，要是直接沖紅庫存還沒有，可以做什么分錄代替，還是直接用以前年度損益調(diào)整。
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你們是什么會計準(zhǔn)則
01/04 14:34
84784999 
01/04 14:42
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師 
01/04 14:44
那就直接用利潤分配未分配利潤
84784999
01/04 14:45
怎么做分錄老師
84784999
01/04 14:45
摘要怎么寫
樸老師
01/04 14:45
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
84784999
01/04 14:48
老師那庫存商品不增加了嗎，實際沒有庫存
84784999
01/04 14:48
借利潤分配，貸主營業(yè)務(wù)成本對嗎
樸老師
01/04 14:52
不對，利潤分配未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)成本
樸老師
01/04 14:53
你之前暫估入庫的話匯算清繳不用沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，這種業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬，直接匯算清繳調(diào)增就可以
樸老師
01/04 14:53
匯算清繳調(diào)增成本就可以
84784999
01/04 14:57
老師那我年底第四季度報表還是讓她報虧損，年度匯算的時候再調(diào)是嗎
樸老師
01/04 15:00
同學(xué)你好
對的，是這樣的
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