問(wèn)題已解決

去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本能否在今年直接沖回呢？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-紅字 貸庫(kù)存商品-紅字。還是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整呢？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/24 15:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
2020 04/24 15:20
84785038
2020 04/24 15:29
借：以前年度損益調(diào)整-紅字 貸庫(kù)存商品-紅字嗎？通過(guò)以前年度損益調(diào)整之后今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)上不上該如何調(diào)整呢？
meizi老師
2020 04/24 15:30
你好 嗯是的 到時(shí)你在把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去哈 ； 嗯 會(huì)導(dǎo)致勾稽不對(duì)的。 你看你們金額大不 。金額很小直接調(diào)整 盡量不走這個(gè)科目
84785038
2020 04/24 15:33
如果金額比較大需要走這個(gè)科目呢？把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去就是調(diào)整未分配利潤(rùn)的期初余額（在原來(lái)的未分配利潤(rùn)期初金額加上或者減去調(diào)整的金額是嗎）？
meizi老師
2020 04/24 15:36
你好 那你就必須要按我上面說(shuō)的來(lái)做以前年度損益調(diào)整做分錄哈 是的
84785038
2020 04/24 16:22
但是財(cái)務(wù)軟件上的期初數(shù)據(jù)都是連著今年的，在財(cái)務(wù)軟件上不是調(diào)整不了嗎？除非重新建賬？
meizi老師
2020 04/24 16:24
你好 你們19年沒(méi)結(jié)賬嗎
84785038
2020 04/24 16:29
已經(jīng)結(jié)賬了
meizi老師
2020 04/24 16:36
你好 那就補(bǔ)做分錄的
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