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開了29萬2的1%普票，1%稅率合計季度稅額是2891.09但是如果是3%就是8504.85，差額2%是8504.85-2891.09=5613.76，填寫減免表的時候本期發(fā)生額填寫5613.76嗎？
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你好，不需要交稅的，減免稅額申報系統(tǒng)里面按照3%的來就行，不用填寫減免的2%。
01/03 14:27
84784962 
01/03 14:31
主表19行和20行填寫2%嗎？
郭老師 
01/03 14:32
你好，你不繳稅不要填寫。
郭老師
01/03 14:33
這個是免稅稅額是按照不含稅的金額乘以3%的。
84784962
01/03 14:33
他自動帶出來的數(shù)據(jù)要刪除嗎？
郭老師
01/03 14:34
你好，你看下19行和20行是不是免稅稅額？
84784962
01/03 14:36
29萬2的開1%稅率不含稅金額是289108.91，如果按照289108.91乘以3%稅金就是8673.27填寫在19和20行？減免表里就不用填寫金額了？
郭老師
01/03 14:38
你好是的
對的
是的
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