問(wèn)題已解決

你好，小規(guī)模季度專票50萬(wàn)，稅率3%，普票20萬(wàn)，稅率1%，如何填寫(xiě)申報(bào)表？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/15 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
50萬(wàn)和20萬(wàn)都是不，含稅的話，第一欄填寫(xiě)70，第二欄填寫(xiě)50，第三欄填寫(xiě)20。
2021 10/15 10:25
郭老師
2021 10/15 10:25
然后，主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)20乘以2%。
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