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問(wèn)題已解決
老師您好！我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司，打算注銷，24年6月份開(kāi)始就不在進(jìn)貨，把剩余的貨清清，所以從六月份開(kāi)始就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，但我們每個(gè)月都有銷項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)槭掷镞€有一些貨，想著把這些貨賣完了，就整式注銷了，也就是說(shuō)，這半年沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，一直有銷項(xiàng)，這種情況可不可以？有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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您好，是可以的，說(shuō)明你們?cè)扔袔?kù)存，近期就沒(méi)進(jìn)貨一直在處理庫(kù)存
01/03 12:19
84784991 
01/03 12:38
現(xiàn)在是這種情況，由于上任會(huì)計(jì)做賬問(wèn)題，導(dǎo)致賬面庫(kù)存是零，但是我們有實(shí)物庫(kù)存，那像這種情況，我們應(yīng)該怎么處理啊？剩余的庫(kù)存還不能不賣，我們應(yīng)該怎么辦呢？
小愛(ài)老師 
01/03 12:50
您好，這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的，賬面和實(shí)物要對(duì)上。你們的情況我覺(jué)得可以這樣：
1.私下處理實(shí)物庫(kù)存，款回到私戶、不開(kāi)發(fā)票。
2.如果以公司名義銷售收款，那就暫估入、結(jié)轉(zhuǎn)成本，等次年匯算時(shí)沖銷暫估的（給稅務(wù)局解釋對(duì)方不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）
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