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每周熱點納稅咨詢問題匯總(2024/11/30—2024/12/05)

來源: 正保會計網校 編輯:muyanhua 2024/12/06 11:30:35 字體:

編者寄語:為了幫助廣大學員們更好地解決實務操作中遇到的問題,稅務網校小編特別為大家匯總了每周熱點納稅咨詢問題精選,為大家推出財稅專家為會員解答的實務熱點咨詢問題,每周五定期奉送,還請大家持續(xù)關注。加入財稅會員,即可享受專家電話答疑、直播答疑、答疑板及郵箱答疑四種專屬答疑方式喲~

每周熱點納稅咨詢問題匯總(2024/11/23—2024/11/29)
序號具體內容
1外籍人員免稅補貼,租房給他實報實銷,這個與他是不是居民有無關系?
2公司土地打算銷售,土地使用稅納稅義務的終止條件如何確定?
3企業(yè)外購無形資產,登記證發(fā)生的費用,是否計入?
4計算房地產項目增值稅時,建筑面積是否包含不計容的地下車庫?
5哪些二級分支機構不就地分攤繳納企業(yè)所得稅?
6補償金是否繳納增值稅?
7租房發(fā)生的暖氣費,可以以分割單的形式來公司報銷嗎?
8納稅人收到數電票哪些情況需要稅務數字賬戶進行用途確認?
9數電發(fā)票如何交付?
10500萬以下資產一次性稅前扣除,要留殘值嗎?
11公司沒開展經營,企業(yè)所得稅季度申報表中是否為小型微利企業(yè)選擇項?
12設備未計提完折舊部分在2024年可以選擇一次性計入費用稅前扣除嗎?
13企業(yè)簽訂的專利許可使用合同,期限兩年,是否需要確認使用權資產?
14企業(yè)批發(fā)、零售圖書享受免征增值稅,對企業(yè)是否有資質要求?
15產權交易中心拍賣使用過的車輛給個人,是否按產權轉移書據繳納印花稅?
16房地產開發(fā)企業(yè)從工程款中扣留的建筑施工企業(yè)質量保證金是否允許扣除?
17企業(yè)給其他企業(yè)提供開采煤炭勞務是按建筑服務按9%稅率開發(fā)票嗎?
18企業(yè)預收裝卸服務費100萬元,預收時是否繳納增值稅?
19未收到的稅收返還確認了其他收益和其他應收款,匯繳時要納稅調整嗎?
20 數電農產品收購發(fā)票開具錯誤,可以由農民個人發(fā)起紅沖流程嗎?
21個人股東轉讓股權,必須要出具完稅憑證后才能去變更工商登記嗎?
22解除限售股票分紅,自然人股東是否需要繳納個稅?
23公司取得社保局發(fā)放的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼是否需要繳納增值稅?
24農產品加計1%是在什么環(huán)節(jié),能否在入庫的時候按10%計算抵扣?
25房地產企業(yè)預交的土地增值稅及附加稅,在申報時,是否可以扣除?
26勞務服務協(xié)議,發(fā)生費用中的火車票、機票,我們是否可以計算抵扣進項稅?
27待抵扣進項稅與待認證進項稅兩個科目核算內容有什么區(qū)別?
28現(xiàn)金清償部分債務,其他部分給予豁免,豁免的金額公司應該計入什么科目?
29公司自建的車庫,沒有產權,是否要作為固定資產核算?
30審計費和ISO質量體系認證的費用,是否可以作為研發(fā)費用核算?
31一般納稅人提供安全系統(tǒng)監(jiān)控服務能否選擇差額簡易計稅方法計算繳納增值稅?
32小企業(yè)會計準則,融資租入固定資產的成本如何確定?
33以非貨幣資產對外投資需要進行評估嗎?
34個人獨資企業(yè)分紅,個人投資者是否按經營所得繳納個稅?
35提供廣告服務繳納文化事業(yè)建設費時可以扣除哪些項目?
36煤炭企業(yè)的矸石山、排土場用地是否免征土地使用稅?
37出租方在租賃期間提前解除租賃合同,違約金是否繳納增值稅?
38出口企業(yè)可以通過哪些渠道申報出口退稅?
39個體工商戶從事養(yǎng)殖業(yè)能否免征個人所得稅?
40支付個人勞務報酬預扣預繳個人所得稅時能否扣除專項附加扣除?


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