自治區(qū)財政廳：

為了全面推進預算績效管理工作,加強財政支出管理，提高中央轉(zhuǎn)移支付資金使用效益，根據(jù)財政廳《西藏自治財政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（藏財監(jiān)[2021]5號）文件通知精神，我會結(jié)合具體情況，認真組織開展了2020年度自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會中央對地方轉(zhuǎn)移支付殘疾人事業(yè)發(fā)展資金績效自評工作，現(xiàn)將績效評價報告如下:

一、基本情況

2020年度中央下達專項轉(zhuǎn)移支付殘疾人發(fā)展補助資金1475萬元，其中一般公共預算575萬元，彩票公益金900萬元。本級殘聯(lián)將資金分配到七地市殘聯(lián)。具體分解績效目標如下：

（一）一般公共預算

殘疾人基本康復服務，任務數(shù)4000人，全區(qū)范圍撥付資金76萬元；殘疾人基本輔具適配，任務數(shù)3530人，撥付資金353萬元；殘疾人實用技術(shù)培訓1000人，撥付資金50萬元；陽光家園380人、撥付資金57萬元;殘疾人機動輪椅車燃油補貼1486戶，撥付資金56.472萬元。

（二）彩票公益金

殘疾兒童人工耳蝸手術(shù)25例，撥付資金120萬元；殘疾兒童助聽器驗配10例，撥付資金18萬元；肢體（腦癱）殘疾兒童康復救助181例，撥付資金238.92萬元；殘疾兒童肢體矯治手術(shù)40例，撥付資金68.8萬元；智力和孤獨癥殘疾兒童康復救助56例，撥付資金67.2萬元；視力殘疾兒童康復救助10例，撥付資金13.5萬元；視力殘疾兒童手術(shù)救助30例。撥付資金30萬元；貧困重度殘疾人家庭無障礙改造979戶，撥付資金342.8萬元。剩余資金0.78萬元沒有進行分配財政收回。

二、績效自評工作開展情況

（一）績效評價目的

年初設定目標使殘疾人功能狀況改善、殘疾人生活自理和社會參與能力增強，提高殘疾兒童入園率，進一步將貧困殘疾人脫貧。殘疾人及殘疾人家庭滿意度達到85%。

（二）績效評級實施過程

根據(jù)績效評價的要求，我會認真對照自評方案進行研究部署，機關(guān)各處室及直屬兩個事業(yè)單位各科室負責人參與，按照自評的要求，對照各項實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標。2020年中央專項轉(zhuǎn)移支付資金支持殘疾人事業(yè)項目13個，已全部完成。殘疾兒童人工耳蝸預期指標25，實際完成指標25；聽力殘疾兒童助聽器適配預期指標10，實際完成指標10；孤獨癥救助預期指標56，實際完成指標56；肢體殘疾兒童救助預期指標181，實際完成指標181；殘疾兒童肢體矯治預期指標40，實際完成指標40；視力殘疾兒童手術(shù)救助預期指標30，實際完成指標30；是；視力殘疾兒童康復救助預期指標10，實際完成指標10；貧困殘疾人無障礙改造預期指標979，實際完成指標979；配置輔助器具預期指標3530，實際完成指標3530；基本康復服務預期指標4000，實際完成指標4000；農(nóng)村實用技術(shù)培訓預期指標1000，實際完成指標1000；接受“陽光家園”托養(yǎng)服務預期指標380，實際完成指標380；殘疾人機動車燃油補貼預期指標1486，實際完成指標1486。

（2）質(zhì)量指標。通過對2020年中央專項彩票公益金支持的社會公共事業(yè)項目資金績效分析，已完成的項目建設基本達到了預期的目標，項目質(zhì)量合格率達到100%，資金得到了有效地使用，使廣大西藏百姓享受到了黨和政府的惠民政策，并得到廣大百姓的認可和好評。

（3）時效指標。自治區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目已按期完成。

（4）成本指標。2020年我會社會公益事業(yè)項目建設嚴格遵循經(jīng)濟、節(jié)約成本原則，嚴控項目預算，嚴格按照專項資金使用、管理辦法實施，未發(fā)現(xiàn)資金浪費、超范圍使用等現(xiàn)象。

2.效益指標完成情況分析

（1）經(jīng)濟效益。中央專項彩票公益金支持西藏社會公益事業(yè)已完成的建設項目達到了預期目標，項目投入后不僅帶動就業(yè)，而且極大的改善了當?shù)鼐用竦娜粘Ｉ顥l件，為廣大人民群眾的基本生活提供了持續(xù)穩(wěn)定的保障。

（2）社會效益。已完成的項目有效的改善了殘疾人硬件基礎(chǔ)設施和軟件條件，切實增強了該群體的自我發(fā)展能力，加快了全區(qū)公益性事業(yè)的快速發(fā)展；社會參與能力增強顯著。

（3）可持續(xù)影響。中央專項彩票公益金項目將不斷改善社會公益事業(yè)項目基礎(chǔ)設施建設，并提升社會保障水平。

3.滿意度指標完成情況分析

近年來，隨著我區(qū)彩票市場不斷擴大，籌集的彩票公益金越來越多，為社會公益事業(yè)做出了突出貢獻，社會各界和群眾滿意度不斷增強。通過調(diào)查，滿意度為95%。

三、支出情況分析

（一）一般公共預算

一是通過開展殘疾人基本康復服務，全年得到配置輔助器具殘疾人人數(shù)3530，得到肢體、視力、精神、智力殘疾基本康復人數(shù)4000人，實際支出429萬元；二是通過開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓，幫助1000名農(nóng)村貧困殘疾人提高生產(chǎn)增收技能，實際支出50萬元；三是通過開展“陽光家園計劃”，幫助380名殘疾人得到托養(yǎng)照料服務，實際支出57萬元；四是為1486名殘疾人機動輪椅車主發(fā)放燃油補貼，彌補殘疾人出行成本，實際支出56.47萬元，其中中央資金38.64萬元。

（二）彩票公益金

一是通過開展聽力、肢體、智力、孤獨癥殘疾兒童康復救助，幫助352例殘疾兒童改善殘疾兒童功能狀況，實際支出556.42萬元；二是為979戶貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造補貼，實際支出342.8萬元。

從整體情況來看，我會嚴格按照年初預算進行支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，所有項目都詳細制定了方案，嚴格按照方案組織實施，并加強監(jiān)督。尤其在專項經(jīng)費支出上，能夠做到?？顚Ｓ茫凑枕椖繉嵤┯媱澋倪M度進行資金的撥付，無截留挪用等現(xiàn)象。截止2020年12月31日中央轉(zhuǎn)移支付支出1473.86萬元。

四、存在的主要問題和下一步改進的措施

（一）存在的問題

一是專項資金使用有待進一步加強，項目相關(guān)管理制度有待完善。二是相關(guān)政策理論學習不夠深刻有待加強。三是項目資金績效上要加強管理，建立資金使用跟蹤機制。四是部分新建項目資金按照相關(guān)規(guī)定，須執(zhí)行財政投資評審和政府采購程序，導致資金撥付周期較長、到位較晚，項目需跨年度建設、經(jīng)費需跨年度使用。五是項目績效目標量化不夠，申報的績效目標過于簡單籠統(tǒng)。

（二）下一步改進措施

一是各級項目主管部門和資金使用單位進一步加大預算資金的執(zhí)行進度，提高工作效率，通過實地檢查、通報專報等方式，全面跟蹤掌握項目建設進展情況。同時，對于項目實施過程中出現(xiàn)的問題，及時予以糾正指導，嚴格實施績效管理工作。二是科學編制規(guī)劃。中央專項彩票公益金到位后，優(yōu)先保障用于“急重”及前期手續(xù)準備齊全的項目。同時，項目主管單位對已納入項目庫的項目抓緊開展前期準備工作，項目前期工作扎實可作為優(yōu)先安排的因素。

五、其他需要說明的問題

無

附表：中央對地方轉(zhuǎn)移支付績效自評表

西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2021年3月15日