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老師井蓋和水泥有優(yōu)惠政策嗎一般納稅人
小智老師 ??| 提問時(shí)間：11/06 09:11

#CPA#

一般納稅人購買井蓋和水泥，通常按照國家規(guī)定的增值稅稅率繳納稅費(fèi)，目前沒有特別的優(yōu)惠政策。具體稅率可以根據(jù)最新的稅法進(jìn)行查詢。

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個(gè)稅報(bào)告表的概念及應(yīng)用場景？
小智老師 ??| 提問時(shí)間：11/06 08:56

#CPA#

個(gè)稅報(bào)告表是用于記錄個(gè)人所得稅相關(guān)信息的文檔，主要用于個(gè)體或企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)個(gè)人所得稅。應(yīng)用場景包括年度匯算清繳、工資薪金所得的稅前扣除、以及其他個(gè)人所得稅相關(guān)的申報(bào)工作。這些報(bào)告表幫助確保稅務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

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戰(zhàn)略是不是和財(cái)管知識差不多
樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/06 07:36

#CPA#

戰(zhàn)略和財(cái)管知識有一定聯(lián)系，但并不差不多。聯(lián)系在于目標(biāo)有一致性且都涉及資源分配；區(qū)別在于范疇、時(shí)間維度、決策依據(jù)和技能要求不同。戰(zhàn)略涵蓋企業(yè)整體發(fā)展和競爭策略，時(shí)間跨度長，決策基于多方面因素，需宏觀洞察力等；財(cái)管聚焦資金管理和財(cái)務(wù)決策，時(shí)間維度相對較短，決策依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需財(cái)務(wù)專業(yè)知識等。

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可以總結(jié)下特許權(quán)使用費(fèi)收入在增值稅個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅中分別按那種稅目（或者所得）計(jì)稅嗎
張老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 22:41

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：特許權(quán)使用費(fèi)收入，在增值稅中按“銷售無形資產(chǎn)”或“提供應(yīng)稅勞務(wù)”中的“現(xiàn)代服務(wù)-研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)等”項(xiàng)目計(jì)稅；在個(gè)人所得稅中，作為特許權(quán)使用費(fèi)所得計(jì)稅；如果只是使用權(quán)收入在企業(yè)所得稅中，屬于其他業(yè)務(wù)收入。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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河北的注會考高級會計(jì)師是，可以免考嗎
李老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 22:15

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：注冊會計(jì)師報(bào)名高會，這些地區(qū)注冊會計(jì)師可報(bào)名2024高會考試！http://m.galtzs.cn/gaojikuaijishi/fxzd/ha20231222090838.shtml，這是2024年通知，您可以參考下。25年需要等報(bào)名簡章公布后看下的。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問我在國企公司的子公司下工作我合同是在a公司簽署的但是我實(shí)際處理b公司的賬務(wù)處理但是ab公司的負(fù)責(zé)人都是同一個(gè)領(lǐng)導(dǎo) 我的工資是在a公司發(fā)放的這樣有問題么
陳璐老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 20:59

#CPA#

你好，只要能確保會計(jì)工作真實(shí)完整就沒問題。

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委托加工收回的高檔香水生產(chǎn)護(hù)膚護(hù)發(fā)產(chǎn)品可以抵扣上一環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅嗎。
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 19:57

#CPA#

委托加工收回的高檔香水生產(chǎn)護(hù)膚護(hù)發(fā)產(chǎn)品，如果是用于繼續(xù)生產(chǎn)或銷售，可以抵扣上一環(huán)節(jié)已經(jīng)支付的消費(fèi)稅。具體操作還需依據(jù)相關(guān)稅務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

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計(jì)算過程沒有導(dǎo)出來，求過程
聽風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 18:56

#CPA#

好的同學(xué)，把你的題目發(fā)一下。

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老師，客戶就只給我，固定資產(chǎn)的金額 5萬，存貨金額9.8萬，低值易耗品的金額6000元，然后預(yù)收到款的金額20萬，沒有確認(rèn)的收入也是20萬，銀銀存款的金額5.8萬，微信的金額39000，這個(gè)做為期初數(shù)，我要怎么來錄期初才會平
樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 18:38

#CPA#

一、固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn) 50000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）50000 二、存貨借：庫存商品等（根據(jù)存貨具體類型確定科目）98000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）98000 三、低值易耗品借：低值易耗品 6000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）6000 四、預(yù)收賬款借：銀行存款 / **存款等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定科目）200000 貸：預(yù)收賬款 200000 五、銀行存款和**余額借：銀行存款 58000 借：其他貨幣資金 — **存款 39000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）97000 這樣錄入期初數(shù)后，資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益兩邊的總額相等，賬務(wù)會平衡

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我今年考過中級了，現(xiàn)在剛開始學(xué)注會會計(jì)，聽別人說注會難，我感覺簡單，注會會計(jì)是從第幾章開始難得
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 18:26

#CPA#

恭喜你通過中級考試！注會的難度因人而異，但一般來說，從成本管理和財(cái)務(wù)管理這兩部分開始，內(nèi)容會比較深入和復(fù)雜，需要更多的實(shí)踐和理解。繼續(xù)加油哦！

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您好老師想問一下行政單位辦公樓置換如何做賬
樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 17:00

#CPA#

一、換出辦公樓將換出的辦公樓從固定資產(chǎn)中核銷：借：固定基金（固定資產(chǎn)對應(yīng)的凈資產(chǎn)科目）貸：固定資產(chǎn) — 辦公樓（原值）二、換入辦公樓確定換入辦公樓的價(jià)值：如果有確鑿證據(jù)表明換入辦公樓的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量，可以按照公允價(jià)值入賬；如果公允價(jià)值不能可靠計(jì)量，可以按照換出辦公樓的賬面價(jià)值加上支付的補(bǔ)價(jià)（如果有）、相關(guān)稅費(fèi)等確定換入辦公樓的入賬價(jià)值。入賬時(shí)：借：固定資產(chǎn) — 新辦公樓（按確定的價(jià)值入賬）貸：固定基金如果在置換過程中發(fā)生了相關(guān)的費(fèi)用，如中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，可以根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理：支付費(fèi)用時(shí)：借：經(jīng)費(fèi)支出貸：銀行存款等

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公司23年4月注冊認(rèn)繳250萬股東23年6月轉(zhuǎn)進(jìn)來233.9萬投資款，之前財(cái)務(wù)列入其他應(yīng)付款-往來款。還有一筆設(shè)備投資款15萬，財(cái)務(wù)也是列入其他應(yīng)付款-往來款。24年10月又轉(zhuǎn)入10萬投資款我現(xiàn)在想轉(zhuǎn)成實(shí)繳的，怎么做賬呢？
apple老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 16:41

#CPA#

同學(xué)你好 2024年10月轉(zhuǎn)入的，做如下分錄借：銀行存款 10萬元貸：實(shí)收資本 10萬元其他月份轉(zhuǎn)入的從【其他應(yīng)付款】轉(zhuǎn)進(jìn)去借：其他應(yīng)付款貸：實(shí)收資本

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權(quán)益凈利率、營業(yè)凈利率、和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率三者之間的關(guān)系是什么
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 16:19

#CPA#

權(quán)益凈利率反映公司凈利潤占股東權(quán)益的比例，營業(yè)凈利率顯示公司主營業(yè)務(wù)盈利能力，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則衡量公司資產(chǎn)使用效率。這三者相互影響，共同反映公司的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營效率。例如，高效的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)可以提升營業(yè)凈利率，進(jìn)而可能提高權(quán)益凈利率。

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老師，請問房地產(chǎn)公司怎么降低企業(yè)所得稅稅負(fù)？
樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 16:10

#CPA#

同學(xué)你好這個(gè)只能是找足夠的成本和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

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A公司贊助軟件給B公司，B公司組織賽事會給A公司做廣告牌展示，B公司收到軟件服務(wù)這部分需要申報(bào)增值稅嗎
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 15:52

#CPA#

你好，你收到了這個(gè)收入，就要申報(bào)

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你好！交的進(jìn)口貨物增值稅可以作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，交的進(jìn)口貨物關(guān)稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？會計(jì)分錄怎么做呀？
小菲老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 15:32

#CPA#

同學(xué)，你好交的進(jìn)口貨物增值稅可以作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？可以呀關(guān)稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？不可以

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請問一下老師，我們租賃倉庫，一年租金18000多，我可以一次性做租賃費(fèi)嗎，還是需要做預(yù)付計(jì)提啊
堂堂老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 15:29

#CPA#

租賃倉庫的費(fèi)用處理取決于租賃期限。如果租金涵蓋的是整個(gè)會計(jì)年度，可以直接作為當(dāng)期費(fèi)用處理。如果跨越會計(jì)年度，應(yīng)按照實(shí)際使用的時(shí)間比例進(jìn)行預(yù)提計(jì)提，確保費(fèi)用分配的準(zhǔn)確性。

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房地產(chǎn)開發(fā)公司，與人合資分配利潤時(shí)取得自行開發(fā)無產(chǎn)權(quán)證的地下車庫20個(gè)，這20個(gè)地下車庫的賬務(wù)處理怎么做
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 15:13

#CPA#

你好，這個(gè)沒有產(chǎn)權(quán)證的話，你要做的話只能計(jì)入無形資產(chǎn)。

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請問一下老師，交給物業(yè)費(fèi)用里面有一個(gè)專向維修資金和污水處理費(fèi)垃圾處理費(fèi)，我應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)二級會計(jì)科目合適，可以和管理費(fèi)合并金額一起計(jì)計(jì)入物業(yè)管理費(fèi)科目嗎
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 14:54

#CPA#

你好，可以的操作沒問題的

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您好；老師從農(nóng)民手里買的蔬菜啥的，沒有發(fā)票可以借，庫存商品，借，進(jìn)項(xiàng)稅，貸，銀行存款嗎
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 14:48

#CPA#

你好，沒有發(fā)票不可以這樣做，這樣做了沒意義。

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老師我家里有兩個(gè)公司名頭，我家現(xiàn)在有代賬的會計(jì)，我想取替她應(yīng)該怎么辦？
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 14:45

#CPA#

您好，把外賬拿回來自已做就可以了

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我司是運(yùn)輸公司，在運(yùn)輸途中造成客戶貨物外包裝破損，需要賠償外包裝破損費(fèi)用，對方公司直接開13%的編織袋發(fā)票給我司，這種方式正確嗎？怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 14:35

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這種方式不正確。您公司在合同履行過程中違反合同約定的賠款不屬于增值稅征稅范圍，支付賠償款取得對方的收據(jù)和支付記錄即可入賬并稅前扣除。正確的賬務(wù)是：借：營業(yè)外支出貸：銀行存款祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師，請問房地產(chǎn)公司怎么降低增值稅稅負(fù)？
小智老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 14:26

#CPA#

房地產(chǎn)公司降低增值稅稅負(fù)可以考慮以下幾個(gè)策略：1. 加強(qiáng)成本管理，合理控制成本費(fèi)用，提高成本的可抵扣性。2. 利用政策允許的抵扣項(xiàng)目，確保抵扣到位。3. 優(yōu)化項(xiàng)目開發(fā)和銷售時(shí)序，適時(shí)調(diào)整銷售策略和價(jià)格政策。這些方法可以在符合法規(guī)的前提下，有效減輕稅負(fù)。

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注冊資本＝實(shí)收資本嗎？沒有實(shí)際繳納的資本，怎么做賬
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 13:31

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：不一定等于。如果股東未足額繳納出資，實(shí)收資本會小于注冊資本。對于沒有實(shí)際繳納的資本部分，在會計(jì)處理上通常作為認(rèn)繳資本記錄，并在財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)為股東應(yīng)繳而未繳的部分。如果有一方股東已經(jīng)超額出資，則超出部分可以計(jì)入資本公積或借款。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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適用企業(yè)所得稅15%的企業(yè)，業(yè)務(wù)當(dāng)中涉及減半征收的一律按25%減半是嗎
金老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 11:50

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：是的，適用企業(yè)所得稅15%的企業(yè)，業(yè)務(wù)當(dāng)中涉及減半征收的按25%減半。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師，請問裝修弱電氣體工程掛的在建工程轉(zhuǎn)長期待攤費(fèi)用后該怎么攤銷，攤銷金額怎么確定？如果3、4、5月份沒有進(jìn)行攤銷，可以在6月份補(bǔ)4個(gè)月的攤銷額嗎？
暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 11:24

#CPA#

你好，一般是按照直線法攤銷的，可以的

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請問老師注會的問題，學(xué)到城建稅那些進(jìn)口不征出口不退不是很能理解增值稅不是出口一般不征增值稅么，相同的附加稅肯定也不征么，為啥附加稅就說出口不退？
郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 10:46

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這里的出口不退是指不退還以前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的城建稅。不是指退還出口環(huán)節(jié)免征增值稅部分的城建稅的。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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我明年想考注會，可是買的會計(jì)，財(cái)管，經(jīng)濟(jì)法講的都太慢，我可以聽24年的嗎
小智老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 10:34

#CPA#

可以的，只要確保你使用的教材或課程內(nèi)容與考試大綱保持一致，并且及時(shí)關(guān)注任何新的變化或更新，就可以使用24年的資料來準(zhǔn)備考試。不過，建議結(jié)合最新的考試資料復(fù)習(xí)，以應(yīng)對可能的變動。

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老師，這種情形，計(jì)入什么科目呢？無形資產(chǎn)？
郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 10:08

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：這里的單項(xiàng)資產(chǎn)是指若無形資產(chǎn)不能單獨(dú)辨認(rèn)，需要與其他資產(chǎn)一起確認(rèn)，這里的其他資產(chǎn)可能指任何資產(chǎn)。比如說電腦操作系統(tǒng)，就要與電腦一起確定固定資產(chǎn)等等，只要確認(rèn)的資產(chǎn)合理即可。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師，公司是餐飲的，發(fā)工資扣了員工的水電費(fèi)500和打破餐500元，水電費(fèi)沒有發(fā)票，然后這1000元要計(jì)入哪個(gè)科目？需要調(diào)增嗎
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/05 10:03

#CPA#

你好，這個(gè)水電費(fèi)的話你計(jì)入其他應(yīng)付款。然后另外那個(gè)500是進(jìn)入營業(yè)外收入。

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