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問(wèn)題已解決
老師，客戶就只給我，固定資產(chǎn)的金額 5萬(wàn)，存貨金額9.8萬(wàn)，低值易耗品的金額6000元，然后預(yù)收到款的金額20萬(wàn)，沒(méi)有確認(rèn)的收入也是20萬(wàn)，銀銀存款的金額5.8萬(wàn)，微信的金額39000，這個(gè)做為期初數(shù)，我要怎么來(lái)錄期初才會(huì)平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一、固定資產(chǎn)
借：固定資產(chǎn) 50000
貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目）50000
二、存貨
借：庫(kù)存商品等（根據(jù)存貨具體類型確定科目）98000
貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目）98000
三、低值易耗品
借：低值易耗品 6000
貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目）6000
四、預(yù)收賬款
借：銀行存款 / **存款等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定科目）200000
貸：預(yù)收賬款 200000
五、銀行存款和**余額
借：銀行存款 58000
借：其他貨幣資金 — **存款 39000
貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目）97000
這樣錄入期初數(shù)后，資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益兩邊的總額相等，賬務(wù)會(huì)平衡
2024 11/05 18:39
84785042 
2024 11/05 18:47
老師，就是之前沒(méi)有做賬，放在未分配利潤(rùn)，那未分配利潤(rùn)就是正數(shù)，直接他未分利潤(rùn)沒(méi)有要分配的錢了，是虧著的，這種要怎么辦
樸老師 
2024 11/05 18:48
同學(xué)你好
這個(gè)虧損的要借方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785042
2024 11/05 18:49
那我固定資產(chǎn)錄5萬(wàn)，未分配利潤(rùn)錄-5萬(wàn)，這個(gè)就不平了呀
樸老師
2024 11/05 18:49
是正數(shù)的五萬(wàn)哦
這個(gè)是正數(shù)
84785042
2024 11/05 18:51
那正數(shù)的5萬(wàn)，我的未分配利潤(rùn)是有利潤(rùn)的，但是實(shí)際是沒(méi)有的，他們之前沒(méi)有做賬，只有這幾個(gè)數(shù)據(jù)
，
84785042
2024 11/05 18:52
老師，就是這樣的
樸老師
2024 11/05 18:52
只要是平衡的就可以
84785042
2024 11/05 20:04
那我的未分配利潤(rùn)都沒(méi)有那么多可以分配的怎么辦
樸老師
2024 11/05 20:13
你期初數(shù)不平衡只能用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
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