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老師請問個體戶定期定額征收是不是不管收入多少都繳納固定的所得稅稅費
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:54

#實務#

你好，是的，實操中有的是沒有超過定額的部分，按照定額來收。是超過了定額的，按照實際

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企業(yè)有一筆32萬的貨款敗訴，內容：上述費用利息暫計18475.56元(以320000為基數(shù)，自2023年5月16日起按同期一年期貸款市場報價利率計算至實際付清之日止，暫計算至2025年1月14日，為18475.56元); 請問老師：這個“同期一年期貸款市場報價利率”是多少？這個利息是怎么算出來的？感謝！我去百度上查“同期一年期貸款市場報價利率”顯示是3.1%，那320000×3.1%÷12×20個月=16533.33元？這樣算法對嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:54

#實務#

你的算法不太準確。貸款市場報價利率（LPR）在不同時期有變化，不能簡單用一個利率計算。2023 年 5 月 - 2024 年 10 月左右是 3.45%，2024 年 10 月后是 3.1%，并且利息計算按實際天數(shù)更精確，需要分階段計算各時間段利息再相加。

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發(fā)票2018年開的，2019年入賬，現(xiàn)在被查出是虛開，是不是只跟進2019年的報表？
樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:53

#實務#

同學你好這個可以的

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老師，財務報表關系檢查，資產負債表未分配利潤期末減期初的差，和利潤表里的，本年凈利潤相等，還是本月凈利潤相等？
樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:53

#實務#

正常情況下，資產負債表未分配利潤期末減期初的差與利潤表中的本年凈利潤相等。但如果年度內有利潤分配（如分紅、提取盈余公積）或者涉及以前年度損益調整，兩者就不相等。

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11月開的發(fā)票全部紅沖，不需要做賬吧？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:53

#實務#

你好你開了紅字發(fā)票是需要做賬的呀。

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生產企業(yè)國外購進原材料，要如何做賬呢，報關單上面是FOB價，然后公戶人民幣付款出去13008.43，海關進口增值稅專用繳款書上面含稅價15154.69(13411.23+1743.46) ①想問一下賬務處理，原材料的原值如何計算，②匯率按照報關單上面的進口日期嗎，③然后我們后續(xù)做免抵退稅的時候，是不是要做什么分配率呢，還有進料加工核銷（買進來材料全部用于內銷加工要不要進料加工核銷）
樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:53

#實務#

原材料原值按海關進口增值稅專用繳款書不含稅價 13411.23 元計算。賬務處理：借：原材料 13411.23、應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）1743.46，貸：銀行存款 13008.43、財務費用 - 匯兌損益（差額）。匯率可按報關單進口日期的匯率，也可按企業(yè)自身會計政策確定的合適匯率核算，確定后不能隨意變。有內外銷情況才可能涉及免抵退稅分配率計算。若全部用于內銷，理論上不需要進料加工核銷，但之前備案了相關手續(xù)可能仍要按規(guī)定核銷并說明情況。

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老師我芯入職，要申報社保，要先填寫月度繳費工資申報嗎？生效年月這里怎么選？
樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:52

#實務#

同學你好從2025.1月開始就可以

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老師我公司的未分配利潤是負數(shù)，年底要不要接轉或者做成其他科目
文文老師 ??| 提問時間：01/15 11:52

#實務#

未分配利潤是負數(shù)，不用轉

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更換公司財務負責人需要什么流程
鄒老師 ??| 提問時間：01/15 11:51

#實務#

你好，是稅務系統(tǒng)更換財務負責人？

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老師，假如25年1月收到的款做收入了，25年2月退款給客戶，請問我是要沖原來的憑證是嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:51

#實務#

你好，是的，是需要沖減的

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老師，用商品直接抵應付賬款沒有如實入賬1萬元，怎么調賬
郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:50

#實務#

你好，借應付賬款1萬貸主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅。借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

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老師，我們公司要注銷了，現(xiàn)在庫存是有存貨，是些人工和制造費用，準備把這些原做制造費用的人工，調到管理費理，原本為管理費用的，2024年12月有做收入，我在2025年1季度調以前年度好些嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:50

#實務#

你好，2024年12月份調整的

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請問，年底盈利結轉全部分錄（包含提取法定盈余公積）
郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:50

#實務#

結轉借，本年利潤，貸利潤分配未分配利潤計提盈余公積借，利潤分配，盈余公積。貸，盈余公積。結轉盈余公積借，利潤分配未分配利潤。貸，利潤分配盈余公積。計提分紅借，利潤分配應付利潤貸，應付利潤。支付分紅借，應付利潤，貸，銀行存款、應交稅費，個稅結轉分紅借，利潤分配，未分配利潤。貸，利潤分配，應付利潤。

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老師，我公司現(xiàn)在稅務注銷，庫存還有15萬，打六折賣掉收入9萬，虧損6萬，這個業(yè)務相關會計分錄我做不平。1.借: 庫存商品15萬貸: 生產成本15萬 2. 借:主營業(yè)務成本6萬貸: 庫存商品15萬 3.收入，借:應收賬款9萬貸: 主營業(yè)務收入 9萬，做不平做不來了，麻煩老師幫我看下。謝謝
郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:49

#實務#

第二個借主營業(yè)務成本9萬，營業(yè)外支出6萬，帶庫存商品15萬。

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月計提車間工資145421、管理人員工資40019、其他應收1500。 1月發(fā)放工資時:車間工資149514、管理人員工資37922，其他應付0。計提和發(fā)放不一致，請問老師，分錄怎么寫.12月的憑證己結賬
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:49

#實務#

你好，你這個是什么原因不一致？你是少計提了嗎？

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老師，供應商贈送的商品，不給開票，我入賬的時候做的借：庫存商品，貸：營業(yè)外收入，贈送商品賣出去的時候做的借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。這樣的商品我還用納稅調增嗎？調的話填寫在哪里？
波德老師 ??| 提問時間：01/15 11:49

#實務#

你好，沒有提供發(fā)票，需要納稅調增。

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老師，我們公司，出國留學服務公司，收外國學生錢到我們公司賬戶，然后把部分錢打到咱中國的學校，之后學生在咱中國學校上學，請問我咋做賬？咋申報？計稅依據(jù)都是啥？
郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:49

#實務#

你好，你們這個是代收代付的嗎？

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老師：商標注冊費續(xù)展費這種算無形資產還是管理費-咨詢服務費列，還有商標產生的糾紛需要去公證資料，公證費又算入什么費用中
郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:48

#實務#

你好，續(xù)費的管理費用。公證費做管理費用公證費

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開票的賬戶是基本戶，供應商打款是一般戶，這個影響嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 11:48

#實務#

您好，沒事，這個不影響的

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我公司廠房出租出租，開發(fā)票給租戶，項目是開經營租賃的商業(yè)營業(yè)用房經營租賃還是開經營租賃其他情形不動產經營租賃？兩者之間有什么區(qū)別
家權老師 ??| 提問時間：01/15 11:47

#實務#

商業(yè)營業(yè)用房經營租賃服務：商用房經營租賃、出租寫字樓、寫字樓出租、商鋪出租3040502020400000000應該是開：其他不動產經營租賃服務 3040502029900000000

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出售了一臺車，原值256637.17元，累計折舊額238727.1元，收到賣車現(xiàn)金5000元，在電子稅務局做了5000元的無票收入，請問會計分錄怎么做
家權老師 ??| 提問時間：01/15 11:47

#實務#

清理殘值借：固定資產清理累計折舊238727.1 貸：固定資產256637.17 變賣開票借：銀行存款5000 貸：固定資產清理應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產清理或借：固定資產清理貸：營業(yè)外收入

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以年利率為X%，1萬元存款定期8年后的本息合計是多少？
李老師 ??| 提問時間：01/05 10:43

#會計實務#

根據(jù)題目給出的條件，我們可以使用復利計算公式來計算本息合計。復利計算公式為：A = P(1 + r/n)^(nt) 其中， A為本息合計， P為本金（1萬元）， r為年利率（X%）， n為每年計息的次數(shù)（通常為1）， t為存款的年限（8年）。代入題目給出的條件，計算本息合計： A = 10000(1 + X/100/1)^(1*8) 化簡為： A = 10000(1 + X/100)^8 所以，1萬元存款定期8年后的本息合計為10000(1 + X/100)^8。

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小規(guī)模納稅人怎么做賬報稅2023
李老師 ??| 提問時間：01/05 10:43

#會計實務#

小規(guī)模納稅人在2023年進行會計實務的賬務處理和報稅時，需要按照以下步驟進行操作： 1. 開立會計賬簿：小規(guī)模納稅人需要開立一般納稅人會計賬簿，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、購貨日記賬、銷貨日記賬、庫存商品賬、應收賬款賬、應付賬款賬等。 2. 記賬處理：根據(jù)企業(yè)的經營活動，按照會計原則和政策規(guī)定，將企業(yè)的收入、支出、資產、負債等發(fā)生額按照會計憑證的形式進行記錄和核算。 3. 編制財務報表：根據(jù)記賬處理的結果，編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權益變動表。 4. 完成納稅申報：根據(jù)財務報表，按照稅務部門的要求，填寫并提交納稅申報表，包括增值稅、所得稅等各項稅種的申報表。 5. 繳納稅款：根據(jù)納稅申報的結果，按照稅務部門的規(guī)定，在規(guī)定的時間內繳納相應的稅款。 6. 定期報送報表：根據(jù)稅務部門的要求，定期報送相關的會計報表和納稅申報表，如月度報表、季度報表、年度報表等。需要注意的是，小規(guī)模納稅人在做賬報稅時，應嚴格遵守稅法和會計準則的規(guī)定，確保會計處理和報稅的準確性和合規(guī)性。同時，可以咨詢會計師或稅務專業(yè)人士的意見，以確保操作的正確性。

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工會經費計提基數(shù)的工資總額包括哪些
李老師 ??| 提問時間：01/05 10:32

#會計實務#

工會經費計提基數(shù)的工資總額一般包括以下幾項： 1. 員工的基本工資：即員工的基本薪資，包括固定工資、小時工資等。 2. 員工的津貼和補貼：包括各種津貼和補貼，如交通津貼、餐費補貼、住房津貼等。 3. 員工的獎金和提成：包括各種獎金和提成，如年終獎金、銷售提成等。 4. 員工的加班工資：包括員工因加班而獲得的工資。 5. 員工的績效工資：包括根據(jù)員工績效評估結果而支付的工資。 6. 員工的年度調整工資：包括根據(jù)公司年度調整方案而支付的工資。 7. 員工的福利待遇：包括各種福利待遇，如醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等。需要注意的是，具體的工會經費計提基數(shù)的工資總額的范圍可能會根據(jù)不同的公司和工會規(guī)定而有所差異。因此，在具體操作時，應根據(jù)相關規(guī)定進行具體的核算。

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100萬元定期一年利息多少
王一老師 ??| 提問時間：01/05 10:31

#會計實務#

根據(jù)題目提供的信息，我們知道本金為100萬元，期限為一年。要計算利息，我們需要知道利率。如果題目沒有給出利率，那么我們無法準確計算利息。利率是根據(jù)市場條件和借貸雙方協(xié)商確定的。通常情況下，利率是以年利率的形式給出。假設題目沒有給出利率，我們可以提供一個計算公式：利息 = 本金 × 年利率例如，如果年利率為5%，那么利息為：利息 = 100萬元 × 5% = 5萬元請注意，這只是一個示例計算，實際利息可能會根據(jù)具體情況有所不同。如果有具體的利率信息，請?zhí)峁┙o我，我可以幫助你更準確地計算利息。

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定期1萬元存一年多少利息
秦老師 ??| 提問時間：01/05 10:26

#會計實務#

要計算定期存款的利息，需要知道存款的利率和存款期限。如果沒有提供利率信息，無法準確計算利息。假設存款利率為4%，存款期限為一年。利息的計算公式為：利息 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限。根據(jù)題目提供的信息，存款金額為1萬元，存款期限為一年，存款利率為4%。利息 = 1萬元 × 4% × 1年 = 400元所以，定期1萬元存一年的利息為400元。

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10增值稅怎么計算
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 10:25

#會計實務#

增值稅是一種間接稅，適用于商品銷售和服務提供。計算增值稅的方法如下： 1. 計算應納稅額：應納稅額等于銷售額減去進項稅額。銷售額是指商品或服務的售價，進項稅額是指企業(yè)購買商品或接受服務時支付的增值稅。 2. 計算銷售額：銷售額等于商品或服務的售價乘以1加上增值稅稅率。例如，如果售價為100元，增值稅稅率為10%，銷售額為100元乘以(1 0.1)等于110元。 3. 計算進項稅額：進項稅額等于企業(yè)購買商品或接受服務時支付的增值稅之和。企業(yè)可以將購買商品或接受服務時支付的增值稅作為進項稅額抵扣應納稅額。 4. 計算應納稅額：應納稅額等于銷售額減去進項稅額。如果銷售額大于進項稅額，則應納稅額為銷售額減去進項稅額；如果銷售額小于進項稅額，則應納稅額為0。 5. 計算實際應交增值稅：實際應交增值稅等于應納稅額乘以增值稅稅率。請注意，以上是一般的增值稅計算方法，具體計算方式可能會因地區(qū)和行業(yè)的不同而有所差異。建議根據(jù)當?shù)囟惙ê拖嚓P規(guī)定進行準確計算。

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二手車折舊年限是幾年
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 10:24

#會計實務#

二手車折舊年限是根據(jù)車輛的使用壽命和市場價值來確定的。一般來說，二手車的折舊年限可以根據(jù)以下幾個因素來判斷： 1. 車輛品牌和型號：不同品牌和型號的車輛在市場上的折舊速度可能會有所不同。一般來說，知名品牌和高端車型的折舊速度相對較慢。 2. 車輛使用年限：車輛使用年限越長，折舊速度可能會越快。一般來說，車輛使用年限超過10年后，折舊速度會明顯加快。 3. 車輛行駛里程：車輛行駛里程越高，折舊速度可能會越快。因為行駛里程的增加會導致車輛磨損加劇，市場價值下降。 4. 車輛保養(yǎng)情況：車輛保養(yǎng)得當，使用壽命可能會延長，折舊速度相對較慢。相反，如果車輛保養(yǎng)不善，使用壽命可能會縮短，折舊速度加快。需要注意的是，二手車折舊年限并沒有固定的標準，而是根據(jù)以上因素綜合考慮而定。因此，在確定二手車的折舊年限時，需要根據(jù)具體情況進行評估和判斷。

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存一萬元定期哪個銀行利息高
王一老師 ??| 提問時間：01/05 10:21

#會計實務#

存一萬元定期，不同銀行的利息收益可能會有所不同。一般來說，利息收益受到以下因素的影響： 1. 存款期限：存款期限越長，一般來說利息收益也會相對較高。 2. 利率水平：不同銀行的利率水平可能會有所差異，可以通過比較不同銀行的定期存款利率來選擇利率較高的銀行。 3. 存款類型：不同銀行可能會有不同的定期存款產品，如活期存款、一年期定期存款、三年期定期存款等。不同存款類型的利率也可能會有所不同。 4. 銀行信譽度：選擇信譽度較高的銀行，可以降低風險。因此，要確定哪個銀行的利息收益高，可以通過以下途徑進行比較： 1. 查閱各大銀行的官方網(wǎng)站或咨詢各大銀行的客戶服務，了解各銀行的定期存款利率水平。 2. 可以使用比較網(wǎng)站或金融機構提供的比較工具，輸入存款金額和存款期限，對比各大銀行的利率收益。 3. 可以咨詢熟悉金融行業(yè)的人士或咨詢專業(yè)的金融機構，獲取更多的信息和建議。需要注意的是，雖然利率是選擇銀行的重要因素之一，但還需要考慮其他因素，如銀行的服務質量、便利性、安全性等，綜合考慮選擇最適合自己的銀行。

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存五十萬定期一年利息多少錢
周老師 ??| 提問時間：01/05 10:11

#會計實務#

存五十萬定期一年的利息，需要根據(jù)定期存款的利率來計算。一般來說，定期存款的利率是根據(jù)市場利率和存款期限來確定的，可以通過查詢銀行的利率表或咨詢相關銀行的工作人員來獲得準確的利率信息。假設定期存款的年利率為4%，那么計算公式如下：利息 = 存款金額 × 年利率 = 500,000 × 0.04 = 20,000 所以，存五十萬定期一年的利息為20,000元。請注意，這只是一個示例，實際的利率可能有所不同。為了獲得準確的計算結果，請參考相關銀行的利率信息。

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