廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 06:37
#稅務(wù)#
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- 老師，那這個(gè)預(yù)交增值得怎么和公司整個(gè)申報(bào)增值稅勾稽在一起呢?移繳的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)分錄去?
- 老師，怎么樣查詢(xún)員工2023年個(gè)稅匯算清繳沒(méi)有做呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 10:01#稅務(wù)#
- 13%的設(shè)備發(fā)票27950×0.04=1118，稅錢(qián)1118需單獨(dú)支付，這個(gè)發(fā)票稅點(diǎn)劃到多少了，這個(gè)劃算嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 19:07#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)將固定資產(chǎn)賣(mài)出去，可以借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 21:32#稅務(wù)#
- 稅務(wù)局核查虛開(kāi)發(fā)票的方式有哪些？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 14:51#稅務(wù)#
- 某市一婚樂(lè)公司，2x22年度經(jīng)營(yíng)情況如下:1)歌源廳全年取得收入630萬(wàn)元、與歌源廳相關(guān)的煙酒飲料收入200萬(wàn)元，下半年開(kāi)業(yè)的臺(tái)球館和保齡球館取得收入320萬(wàn)元，上述收入均不含增值稅。2)全年從境內(nèi)被投資公司分回股息收入20萬(wàn)元(被投資企業(yè)的企業(yè)所得稅率15%);購(gòu)買(mǎi)國(guó)取得利息收入10萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)國(guó)家發(fā)行的金融債券取得利息收入15萬(wàn)元。3)計(jì)入成本費(fèi)用中的全年發(fā)生成本250萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用120萬(wàn)元、管理費(fèi)用200萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20萬(wàn)元)。4)年初經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)向職工集100萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)資金不足，期限10個(gè)月，支付利息8萬(wàn)元(假定同期銀行貸款年利率為6%)。
5)2x22年度實(shí)發(fā)工資總額216萬(wàn)元(包括支付給殘人工資20萬(wàn)元);并按實(shí)發(fā)工資總額計(jì)算提取了職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，;問(wèn)：他這個(gè)購(gòu)買(mǎi)的國(guó)家金融債券15萬(wàn)為什沒(méi)有扣除啊 岳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 14:29#稅務(wù)#
- 老師好，如果跟買(mǎi)家簽訂的是cif合同，開(kāi)具的發(fā)票是fob，備注欄標(biāo)注了cif的金額，海運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)由我公司墊付，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)開(kāi)具的發(fā)票也是開(kāi)給我公司的，這個(gè)走往來(lái)科目即可看，但是想問(wèn)一下老師，買(mǎi)家的發(fā)票金額（實(shí)開(kāi)fob的金額）小于它付款的金額（含運(yùn)保費(fèi)），那對(duì)方相當(dāng)于少收發(fā)票了，如何處理啊 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:42#稅務(wù)#
- 居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得 適用稅率 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 22:01#稅務(wù)#
- 老師，可以解答一下關(guān)于農(nóng)作物的免稅政策嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 10:45#稅務(wù)#
- 老板們準(zhǔn)備辦一個(gè)廠，地還沒(méi)有核下來(lái)就讓我注冊(cè)公司，用其他辦公室地址注冊(cè)，說(shuō)到時(shí)候再變更地址，為了買(mǎi)地時(shí)以公司名義購(gòu)買(mǎi)入公司成本，請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎？還有沒(méi)有其他方法，買(mǎi)地必須以公司名義購(gòu)買(mǎi)才能入成本嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 10:08#稅務(wù)#
- 老師，公司成立后以前沒(méi)購(gòu)買(mǎi)過(guò)固定資產(chǎn)，就是2022年12月份購(gòu)入了電腦和照相機(jī)，還有機(jī)械設(shè)備，12月賬上做的是借：固定資產(chǎn)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，2022年還沒(méi)進(jìn)行折舊，現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳， 請(qǐng)問(wèn)一下像這種情況需要填寫(xiě)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎？ 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 15:43#稅務(wù)#
- 請(qǐng)按照提示填寫(xiě)2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。這是在2024年1月增值稅報(bào)表中填報(bào)的，之前2023年的沒(méi)有做賬，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理？利潤(rùn)表也要變動(dòng) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 11:56#稅務(wù)#
- 建筑服務(wù)全額開(kāi)票差額征稅：例如100萬(wàn)的工程我有30萬(wàn)分包款，我開(kāi)100萬(wàn)全額專(zhuān)票稅款3萬(wàn)給甲方抵扣，但我交稅是按（100-30）x0.03＝2.1交稅，3萬(wàn)-2.1萬(wàn)＝0.7萬(wàn)，這0.7萬(wàn)差額怎么解釋?zhuān)孟駠?guó)家吃虧了，理解不了，請(qǐng)幫忙理一下，謝謝 bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/22 22:20#稅務(wù)#
- 老師你好，我想問(wèn)一下比如給員工端午發(fā)粽子，每個(gè)人都有，我是計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里吧，然后需要按照價(jià)格加到他們工資里面申報(bào)個(gè)稅是嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是放到職工福利費(fèi)里面？ 呂小冬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 03:01#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人，在電子稅務(wù)局怎么做匯算清繳？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/09 11:51#稅務(wù)#
- 單位購(gòu)車(chē)的指標(biāo):持有有效的加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，或者持有有效的稅務(wù)登記證書(shū)和組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)，納稅狀態(tài)正常，上一年度(注冊(cè)登記不滿1年的，自注冊(cè)登記當(dāng)月至指標(biāo)申請(qǐng)前一個(gè)月)向本市稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納稅款共計(jì)1萬(wàn)元以上;
我們單位是小規(guī)模納稅人，在2022年度的匯算清繳，2023年5月繳費(fèi)超過(guò)一萬(wàn)元，這種情況目前是2024年5月，還有購(gòu)車(chē)指標(biāo)嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 10:08#稅務(wù)#
- 公司購(gòu)入固定資產(chǎn)有的算殘值，有的不算殘值，可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)自行決定嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 06:45#稅務(wù)#
- 收到客戶(hù)訴訟貨款的逾期利息，要開(kāi)什么發(fā)票給客戶(hù)？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 17:26#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)了40萬(wàn)銷(xiāo)售發(fā)票給客戶(hù)，客戶(hù)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題出了一個(gè)責(zé)任書(shū)扣我公司貨款3萬(wàn)，所得稅匯算的時(shí)候這3萬(wàn)需要天增嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 14:49#稅務(wù)#
- 增值稅出現(xiàn)對(duì)比不相符怎么辦，不能開(kāi)發(fā)票怎么辦 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 17:20#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師在年報(bào)中填完兩個(gè)報(bào)表保存申報(bào)時(shí)出現(xiàn)一個(gè)提示，說(shuō)營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額應(yīng)為年初至期末累計(jì)數(shù)，請(qǐng)確認(rèn)是否仍然申報(bào)？左下方有返回修改和繼續(xù)申報(bào)兩個(gè)選擇，然后點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)，出現(xiàn)框框讓寫(xiě)累計(jì)金額說(shuō)明？這是什么情況？檢查過(guò)了沒(méi)錯(cuò)的地方， 唐維文 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/13 17:04#稅務(wù)#
- 必刷550題中的第369題考過(guò)答案還是沒(méi)搞懂，麻煩老師講一下，謝謝 楊雷老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 18:54#稅務(wù)#
- 公司增資到200萬(wàn)，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，需要啥流程啊 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 05:13#稅務(wù)#
- 從哪些方面核查勞務(wù)分包公司的所有稅收疑點(diǎn)？特別是怎么核查勞務(wù)分包公司工資薪金成本費(fèi)用的真實(shí)性？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 08:42#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)我公司擴(kuò)建廠房并預(yù)售了一部分，對(duì)收到的款需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 10:29#稅務(wù)#
- 員工工資就是營(yíng)業(yè)成本的情況下，匯算清繳時(shí)，職工福利費(fèi)如何匯算？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/02 08:18#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)酚醛樹(shù)脂、脲醛樹(shù)脂、不飽和聚酯樹(shù)脂，可以入賬的時(shí)候直接 3者放 原材料-樹(shù)脂嗎。 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/25 21:44#稅務(wù)#
- 老師好！我們是以租代購(gòu)方式的二手車(chē)交易，比如5萬(wàn)的車(chē)，客戶(hù)租了一年，之后買(mǎi)走，最后賣(mài)車(chē)價(jià)格是3.5元，那么車(chē)開(kāi)發(fā)票是多少錢(qián) 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 14:06#稅務(wù)#
- 接受較大金額實(shí)物無(wú)償捐贈(zèng)，怎么做賬，能先計(jì)入遞延資產(chǎn)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 11:56#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)工程分包款扣減稅款，賬務(wù)處理是沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 15:36#稅務(wù)#
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