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問(wèn)題已解決
老師，那這個(gè)預(yù)交增值得怎么和公司整個(gè)申報(bào)增值稅勾稽在一起呢?移繳的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)分錄去?
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，預(yù)繳的增值稅應(yīng)填寫(xiě)在主表的“本期預(yù)繳稅額”欄中27行
預(yù)交時(shí)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸：銀行
最終結(jié)轉(zhuǎn)到 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2024 05/27 06:39
84785037 
2024 05/27 06:45
老師，預(yù)交填在主表的28欄吧
84785037
2024 05/27 06:46
現(xiàn)在問(wèn)題是預(yù)交要先天附表4，有時(shí)預(yù)交100元，當(dāng)?只抵20元，怎么做分錄？
廖君老師 
2024 05/27 06:50
您好，是的是的，27欄是匯總的，填在28欄
也是寫(xiě)上面的分錄，在?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ，這個(gè)科目如果是借方余額就是我們累計(jì)可抵的
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