樸老師 ??| 提問時間：01/12 11:57
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貸：應交稅費-應交個人所得稅100 郭老師 ??| 提問時間：01/12 11:57#實務#
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- 民辦非企業(yè)的凈資產(chǎn)變動額是資產(chǎn)總額嗎，所得稅計提到哪里 樸老師 ??| 提問時間：01/12 11:55#實務#
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- 老師，你好！我們公司采購了2臺挖機用于出租，這個是不是應該入固定資產(chǎn)？然后出租收入做主營業(yè)務收入，折舊入主營業(yè)務成本？我們同時租賃了2臺挖機，這個別人給我們開租賃發(fā)票，我賬務咋處理？是不是直接:借主營業(yè)務成本？進項稅？ 郭老師 ??| 提問時間：01/12 11:51#實務#
- 老師好：咨詢一下，下述為課程PPT講義內(nèi)容。實際操作中，一般賬上應交稅費-應交增值稅金額，是不是根據(jù)賬上投資收益貸方本期發(fā)生額 /1.06＊0.06 這樣倒算？
【案例】A公司2024年1月1日購入B公司股票 10萬股，作為交易性金融資產(chǎn)核算，每股買價20元，另支付交易費用2萬元。2024年12月31日，B公司股票價格為25元。2025年6月30日，A公司處置B 公司股票，價格為30元。
【解答】處置環(huán)節(jié)
借：銀行存款300萬元
貸：交易性金融資產(chǎn)—成本200萬元
交易性金融資產(chǎn)—公允價值變動50萬元
應交稅費-應交增值稅5.55萬元【(300-202)/1.06*6%】
投資收益44.45萬元
借：公允價值變動損益 50萬元
貸：投資收益50萬元 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/12 11:49#實務#
- 老師好，餐飲公司適用什么財務件 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 11:48#實務#
- #老師#季度企業(yè)所得稅怎么修改？從哪里查詢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 11:47#實務#
- 老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年收入少申報了，現(xiàn)在去更正了2023年的增值稅申報表，把少申報的收入加了上去，但是企業(yè)所得稅申報表不能更正，我需要怎么做？ 郭老師 ??| 提問時間：01/12 11:47#實務#
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- 老師，購進農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進項稅，這個“購進環(huán)節(jié)”具體的時間是我取得發(fā)票時間，還是發(fā)票入賬時間，由于某種原因可能會存在手里捏票暫不入賬的情形，這種情況我怎么卡這個計算抵扣的時間 樸老師 ??| 提問時間：01/12 11:44#實務#
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- 24年，暫估入庫10萬元，只要匯算清繳前開出來發(fā)票就可以吧。做分錄怎么做？小企業(yè)會計準則?，F(xiàn)在開出十萬發(fā)票了，怎么做賬？分錄怎么做？ 郭老師 ??| 提問時間：01/12 11:40#實務#
- 2024年度12月如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/12 11:40#實務#
- 老師，交易性金融資產(chǎn)最后處置后，公允價值變動損益不是都要進入到投資收益的嗎？那其中的300是不是也要進入到投資收益？ 樸老師 ??| 提問時間：01/12 11:39#實務#
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