郭老師 ??| 提問時間：01/09 15:11
#稅務(wù)#
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- 公司對公付款 給供應(yīng)商采購商品，后期發(fā)現(xiàn)對方不具備開具增值稅發(fā)票的能力，且已經(jīng)不再與其合作，對方就不開票給我公司，那么這個已經(jīng)付了貨款后期賬務(wù)該如何處理？
- 如果固定資產(chǎn)有5萬沒有取得正式發(fā)票，在匯算清繳的時候是不是要調(diào)增這5萬和折舊的金額 文文老師 ??| 提問時間：01/09 14:32#稅務(wù)#
- 口腔門診做活動，種植牙一顆6000元，一年后6000元分10次返還，在種植收款的時候做了收入，請問返還后（直接給客戶打款的有回單）是做費用還是成本，是否可以稅前扣除。 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 14:25#稅務(wù)#
- 老師您好！匯算清繳 累計計稅怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 14:18#稅務(wù)#
- 律師事務(wù)所，企業(yè)與合伙人（主任）共同向個人借款1000萬，簽訂借款協(xié)議，約定支付利息。企業(yè)取得借款后，簽訂租賃協(xié)議租賃度假村經(jīng)營，企業(yè)賬務(wù)未記此業(yè)務(wù)，由于到期企業(yè)未歸還個人借款及利息，個人起訴企業(yè)與合伙人，法院判決企業(yè)及合伙人共同償還，企業(yè)費用中列支營業(yè)外支出418萬，S局說此項支出不符合規(guī)定，不允許在費用中列支，需要補繳個稅，請問是否可以列支？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:33#稅務(wù)#
- 這個提示是什么意思，我們是個體戶核定征收，收入是540000（含稅金額） 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:56#稅務(wù)#
- 利息收入需要補交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？1、2022年企業(yè)將資金1000萬借給關(guān)聯(lián)方企業(yè)，取得利息收入，一年期年利率低于銀行同期貸款利率，現(xiàn)S局要求按照人民同期貸款利率補繳增、所得稅；2、23年又將部分資金借給100%投資人，同上述一樣低于銀行利率，是否需要補繳增、所得稅？是否符合免增值稅？3、如果需要補交，是補繳3年還是5年？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:32#稅務(wù)#
- 自己開了公司，公司只有兩個人可以有業(yè)務(wù)時發(fā)工資沒業(yè)務(wù)時不發(fā)工資嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:32#稅務(wù)#
- 老師您好，請問，我們自研的無形資產(chǎn)本年結(jié)轉(zhuǎn)入賬了，攤銷額記入下個項目的資本化支出里，1，我是否要填寫A107012加計扣除表內(nèi)第43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”？ 2，如果填寫，那么新項目結(jié)轉(zhuǎn)進新無形資產(chǎn)后的攤銷，在下期的A107012表中，43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”填寫的數(shù)據(jù)，是不是要扒掉之前一個無形資產(chǎn)攤銷的數(shù)額？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:25#稅務(wù)#
- 我與和電信簽訂的電路服務(wù)需要繳納印花稅嗎？ 王琳老師 ??| 提問時間：01/09 11:59#稅務(wù)#
- 垃圾清理屬于那種增值稅征稅范圍 東老師 ??| 提問時間：01/09 11:58#稅務(wù)#
- 非營組織會費5萬，增值稅申報表小微企業(yè)免稅銷售額是填5萬嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/09 11:57#稅務(wù)#
- 我司之前申報印花稅，有符合這個條件減免，我今次申報，沒看到下面這個選擇的：小型微利企業(yè)印花稅減征|《財
政部 稅務(wù)總局關(guān)于進一步支持
小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有
關(guān)稅費政策的公告》 財政部
稅務(wù)總局公告2023年第12號 第 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 11:56#稅務(wù)#
- 食材供應(yīng)配送合同按什么類型來繳納印花稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 11:56#稅務(wù)#
- 老師，你好，排污許可證換證以后只有一個指標了，那么申報的時候另外兩個指標怎么填 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/09 11:56#稅務(wù)#
- 個體戶的匯算清繳這個取數(shù)是根據(jù)哪個表呀？ 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/09 11:55#稅務(wù)#
- 除陳設(shè)備的開票項目是什么呢？開什么合適 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 11:51#稅務(wù)#
- 更正申報進項轉(zhuǎn)出，補繳增值稅，附加稅怎么沒有金額，附加稅要另外申報嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 11:50#稅務(wù)#
- 老師 年末結(jié)賬的詳細順序可以發(fā)一下嗎？從計提企業(yè)所得稅 開始到分配利潤 計提盈余公積。提取法定的盈余公積怎么計算的 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 11:50#稅務(wù)#
- 老師，員工福利費1萬，職工培訓(xùn)費500，做賬做在應(yīng)付職工薪酬科目下，（應(yīng)付職工薪酬——福利費1萬；應(yīng)付職工薪酬——職工培訓(xùn)費500），那是不是這些應(yīng)該做工資表里，加在應(yīng)該工資里？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 11:49#稅務(wù)#
- 買車時4S店低開發(fā)票到底誰受益？ 文文老師 ??| 提問時間：01/09 11:48#稅務(wù)#
- 承包打印裝訂裝訂的發(fā)票怎么開 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 11:46#稅務(wù)#
- 營業(yè)賬簿印花稅是以什么為依據(jù)申報 文文老師 ??| 提問時間：01/09 11:45#稅務(wù)#
- 提交了有誤財務(wù)報表后更正了，在填寫這個所得稅申報時有這個黃色感嘆號是不是可以不理會，直接按申報就行了 樸老師 ??| 提問時間：01/09 11:43#稅務(wù)#
- 律師的法律援助的這筆費用是由司法所打到律所的對公賬上，然后這筆費用的話是免稅的。那我怎么去確定這個費用是免稅的呢？我想請教一下
然后這筆費用我該怎么打出來給律師呢？直接備注法律援助費用嗎？這樣就免稅了嗎？ 藍小天老師 ??| 提問時間：01/09 11:42#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模要報財務(wù)報表年報啊，我電子稅務(wù)局上顯示截止到2月20日前申報 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 11:42#稅務(wù)#
- 老師，稅收減免性質(zhì)代碼0001129924與0001129902有什么區(qū)別 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 11:41#稅務(wù)#
- 個體戶定期定額的核定金額是一個季度75000元這個季度開了85000用交經(jīng)營所得嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 11:40#稅務(wù)#
- 小微企業(yè)所得稅減免20%，減免的怎么做賬，交的企業(yè)所得稅怎么做賬，要個要個完整分錄 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/09 11:39#稅務(wù)#
- 1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-2759.46】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元； 3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元； 4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認是否準確填寫。 東老師 ??| 提問時間：01/09 11:39#稅務(wù)#
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