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郭老師接老師，別人給我們開票開13個點，補10個點的稅金給他，怎么算稅金呢
郭老師 ??| 提問時間：01/24 11:40

#實務#

多了跟他說稅點一般按不含稅點

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老師，別人給我們開票開13個點，補10個點的稅金給他，怎么算稅金呢
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/24 11:33

#實務#

你好，比如開113萬，增值稅：113/（1+13%）*13%=13萬，這是13個點的，10個點就是10萬。

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兩個個人臨時保潔，領取工資做的臨時用工工資條，沒有開發(fā)票，作為費用支出匯算清繳調(diào)增，銀行用途寫的是臨時用工工資，為了區(qū)分可以在支票上注明臨時保潔費嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/24 11:28

#實務#

可以的，可以這么做的。

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請問民營醫(yī)院收的伙食費不屬于醫(yī)療服務，是嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/24 11:21

#實務#

是，民營醫(yī)院收的伙食費不屬于醫(yī)療服務

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請問民營醫(yī)院收的生活陪護費屬于醫(yī)療服務？
文文老師 ??| 提問時間：01/24 11:17

#實務#

民營醫(yī)院收的生活陪護費，不屬于醫(yī)療服務

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老師收罰沒收入記其他收入對不對？
小鎖老師 ??| 提問時間：01/24 11:15

#實務#

您好，這個的話是其他收入的，對

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公司向之前法定代表人個人借的款，如果還利息，涉及增值稅那些嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 11:08

#實務#

是的，那個需要交增值稅，還有個稅20%

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老師好！母公司以100萬元持股1000萬的子公司，因母公司賬面沒錢，故向股東借款給子公司注資，記賬為：借：銀行，貸：其他應付款-股東，現(xiàn)子公司盈利向母公司分紅，母公司有錢后，將當時借款還給股東，這個流程沒有問題吧？有什么需要注意的事項么？謝謝老師！
樸老師 ??| 提問時間：01/24 10:56

#實務#

流程基本可行，但有要點需注意：財務處理：母公司借款要規(guī)范合同，子公司分紅按規(guī)做賬，母公司確認投資收益，還款記錄準確。稅務：借款若有利息，個人股東繳個稅，企業(yè)股東計應稅收入，母公司合規(guī)扣除；分紅符合條件免企業(yè)所得稅，留意條件與地方政策。合規(guī)性：子公司分紅依章程程序，母公司借款還款按規(guī)定決策，保留資金憑證與相關文件，確保流程清晰、文件完備。

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有一個有發(fā)票現(xiàn)金付的費用漏了錄進去，錄進去的話企業(yè)所得稅會少500元左右，現(xiàn)在更正第四季度企業(yè)所得稅申報的話，可以申請退稅嗎？會自動跳出退稅來填還是手動弄？會很快退不？這樣不會引起查賬嗎？申請退稅我要上傳什么資料？就上傳先前交的所得稅完稅憑證就可以了嗎
東老師 ??| 提問時間：01/24 10:41

#實務#

你做賬的時候得把這筆費用做到賬里，這樣賬上的費用就增加了，填寫匯算清繳申報表的時候天璽灣期間費用明細表，等于也是費用增加了，利潤少了所得稅也就相對應的多交了，報完匯算清繳以后再申請退稅就行了

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長期股權投資在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要交稅嗎？都收回來了
郭老師 ??| 提問時間：01/24 10:35

#實務#

投資收益調(diào)整明細表里面的第一個表格

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老板提出問題:去年利潤5萬，今年利潤5萬，兩年利潤10萬，這10萬的利潤都有啥，這個怎么解釋呢老師
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：01/24 10:31

#實務#

利潤，包括收入減去費用后的凈額，直接計入當期的利得和損失

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公司向法人借款，取得利息發(fā)票利率不高于銀行同類同期貸款利率可以扣除，那銀行同類同期貸款利率怎么查？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 10:28

#實務#

直接登錄人行官網(wǎng)查借款當日1年期貸款利率

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老師，請問這個答案后面為什么還要除以1+13%？這個直接乘以13%不就是稅金了嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 10:24

#實務#

因為購入的農(nóng)產(chǎn)品結轉的成本是含稅的，現(xiàn)在要換算為不含稅

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老師年終獎個稅有能扣除的部分嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/24 10:22

#實務#

你好，沒有可以扣除的部分了

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年初發(fā)現(xiàn)年末結轉主營業(yè)務成本的時候，金額全部結轉過來了，數(shù)量單價沒有結轉過來，年初該如何做賬調(diào)整呢
家權老師 ??| 提問時間：01/24 10:15

#實務#

那個沒法做賬調(diào)整的，直接反結賬修改12月的結轉憑證就行

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請問：1月1日沒有中間價12.31號有 1月2號有這兩個日子的匯率選哪個都行？
小林老師 ??| 提問時間：01/24 10:12

#實務#

你好?？茨闫髽I(yè)規(guī)定，是用上月末還是本月初

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記帳本位幣人民幣：請問期末外幣有余額怎么調(diào)整匯率？
暖暖老師 ??| 提問時間：01/24 10:09

#實務#

你好，比如銀行存款美元戶10美金。712元最后一個工作日日匯率7.18

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幾年前公司向法人借的款，也沒有簽合同，現(xiàn)在要還回去，如果要給利息，利息給多少？有沒有要求？
小林老師 ??| 提問時間：01/24 09:59

#實務#

你好，沒有要求，但是企業(yè)所得稅扣除的條件比較苛刻

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中級考試連續(xù)兩個年度通過三科什么意思？是25年和26年 26年和27年這樣嗎》？比如我25年沒過，26年過1科，27年考2科是吧
家權老師 ??| 提問時間：01/24 09:41

#實務#

是的，就是你那樣理解的

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印花稅，只要有銷售都需要繳納購銷合同印花稅嗎，按銷的(70%+購的50%)×萬分之三嗎？商貿(mào)企業(yè)也是這樣算嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 09:39

#實務#

你好，沒有那個規(guī)定的哈，以前的稅局是按銷售的70%

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我們公司收到稅務局通知，說生活服務下，居民日常服務不屬于抵扣范圍，要求我們聯(lián)系供應商換票那么洗衣業(yè)務，開票的時候到底適合選擇哪個稅目呢？第二張圖片是講義里寫的，洗染服務屬于生活服務下的居民日常服務。按照稅務專管員的建議，要換：“其他生活服務、其他現(xiàn)代服務、專業(yè)技術服務“，我個人覺得是不是還應該按照“生活服務-其他生活服務”的稅收分類編碼開票比較合適？
小林老師 ??| 提問時間：01/24 09:20

#實務#

你好，生活性服務業(yè)加計抵減政策23年末已經(jīng)結束了

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你知道如何使用數(shù)電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W(wǎng)站來驗證發(fā)票的真實性嗎？
李老師 ??| 提問時間：12/19 10:25

#會計實務#

是的，我可以告訴你如何使用數(shù)電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W(wǎng)站來驗證發(fā)票的真實性。首先，你需要打開數(shù)電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W(wǎng)站。你可以在搜索引擎中輸入關鍵詞"數(shù)電查發(fā)票真?zhèn)尾樵?來找到該網(wǎng)站。一旦進入該網(wǎng)站，你會看到一個輸入框，通常是一個文本框。在這個輸入框中，你需要輸入要驗證的發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。這些信息通?？梢栽诎l(fā)票的右上角找到。輸入完成后，點擊網(wǎng)站上的"查詢"按鈕或類似的按鈕。網(wǎng)站將會立即開始驗證你輸入的發(fā)票信息。驗證過程可能需要一些時間，取決于網(wǎng)站的響應速度和查詢的負載。一旦驗證完成，網(wǎng)站會給出驗證結果。驗證結果通常會顯示發(fā)票的真實性。如果發(fā)票是真實的，網(wǎng)站會顯示"驗證通過"或類似的信息。如果發(fā)票是偽造的或者存在問題，網(wǎng)站會顯示"驗證失敗"或類似的信息。需要注意的是，不同的國家和地區(qū)可能有不同的發(fā)票驗證網(wǎng)站和驗證流程。所以，在使用數(shù)電查發(fā)票真?zhèn)尾樵兙W(wǎng)站之前，最好確認該網(wǎng)站適用于你所在的國家或地區(qū)。此外，為了確保驗證的準確性，你應該輸入正確的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。如果輸入錯誤，驗證結果可能會出現(xiàn)誤判。希望這些信息對你有所幫助！

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凈額法下，收入確認的會計分錄對財務報表有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 10:16

#會計實務#

凈額法是一種會計確認收入的方法，其核心原則是只確認實際收到的凈收入，即扣除與收入相關的所有費用和成本。根據(jù)凈額法，收入確認的會計分錄對財務報表有以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：收入確認的會計分錄會影響資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)和負債項目。例如，收入確認會增加現(xiàn)金或應收賬款等資產(chǎn)項目，同時也可能增加應付賬款等負債項目。 2. 損益表：收入確認的會計分錄會對損益表產(chǎn)生直接影響。確認收入會增加收入項目，同時也可能增加相關的費用和成本項目。凈額法下，只有實際收到的凈收入才會被確認，因此，收入確認的會計分錄可能導致凈利潤的增加或減少。 3. 現(xiàn)金流量表：收入確認的會計分錄也會對現(xiàn)金流量表產(chǎn)生影響。確認收入會增加經(jīng)營活動現(xiàn)金流入項目，同時也可能增加與收入相關的經(jīng)營活動現(xiàn)金流出項目。需要注意的是，凈額法下的收入確認是基于實際收到的凈收入，而不是基于銷售或提供服務的金額。因此，凈額法下的收入確認可能與其他會計確認方法產(chǎn)生差異。

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匯算清繳無票支出調(diào)增可以用虧損沖減嗎？
李老師 ??| 提問時間：11/28 20:53

#會計實務#

根據(jù)會計準則，匯算清繳無票支出調(diào)增是指企業(yè)在進行匯算清繳時，發(fā)現(xiàn)無法提供有效票據(jù)支持的支出，需要通過調(diào)整賬簿來進行核算。而虧損沖減是指企業(yè)在核算利潤時，將虧損金額從利潤中扣除。在進行匯算清繳無票支出調(diào)增時，一般情況下是不能用虧損沖減的。因為匯算清繳無票支出調(diào)增是針對無法提供有效票據(jù)支持的支出進行核算，而虧損是指企業(yè)在經(jīng)營活動中發(fā)生的虧損金額，兩者的性質(zhì)和目的不同。如果企業(yè)在進行匯算清繳無票支出調(diào)增時，發(fā)現(xiàn)存在虧損的情況，應該先按照會計準則的規(guī)定進行虧損的核算和處理，然后再進行匯算清繳無票支出調(diào)增的核算和處理。需要注意的是，具體的會計處理方法還需要根據(jù)企業(yè)所在國家或地區(qū)的會計準則來確定，建議在實際操作中遵循相關的會計規(guī)定和準則，咨詢專業(yè)會計師或稅務機構的意見。

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SWOT分析如何幫助會計師在財務報告編制和審計過程中識別和解決潛在的風險和問題？
李老師 ??| 提問時間：11/28 20:43

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰(zhàn)略管理工具，可以幫助會計師在財務報告編制和審計過程中識別和解決潛在的風險和問題。SWOT分析包括對組織的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅進行評估，具體如下： 1. 優(yōu)勢（Strengths）：會計師可以通過SWOT分析識別組織在財務報告編制和審計方面的優(yōu)勢。例如，組織擁有專業(yè)的會計師團隊、先進的財務系統(tǒng)和流程、良好的財務管理實踐等。會計師可以利用這些優(yōu)勢來提高財務報告的準確性和可靠性，確保合規(guī)性。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析還可以幫助會計師發(fā)現(xiàn)組織在財務報告編制和審計方面的劣勢。這些劣勢可能包括財務系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)、內(nèi)部控制缺陷、人員短缺等。會計師可以通過識別這些劣勢并采取相應的措施來改進財務報告的質(zhì)量和審計的效果。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織在財務報告編制和審計過程中的機會。例如，組織可能面臨新的法規(guī)要求、技術創(chuàng)新、市場機會等。會計師可以利用這些機會來改進財務報告和審計的流程，提高效率和準確性。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析還可以幫助會計師識別組織在財務報告編制和審計方面的威脅。這些威脅可能包括法規(guī)變化、競爭加劇、市場不確定性等。會計師可以通過識別這些威脅并采取相應的風險管理措施來降低風險，確保財務報告的準確性和可靠性。綜上所述，SWOT分析可以幫助會計師在財務報告編制和審計過程中全面評估組織的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，從而更好地識別和解決潛在的風險和問題，提高財務報告的質(zhì)量和審計的效果。

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請列舉固定資產(chǎn)類別中的其中3個。
王一老師 ??| 提問時間：11/28 20:11

#會計實務#

固定資產(chǎn)是指企業(yè)長期使用、具有形體的、不易轉換為現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括以下幾個類別： 1. 房屋及建筑物：包括企業(yè)所擁有的土地、廠房、辦公樓、倉庫等固定建筑物。 2. 機器設備：包括企業(yè)所擁有的生產(chǎn)設備、機械設備、電子設備等用于生產(chǎn)和經(jīng)營活動的固定資產(chǎn)。 3. 運輸工具：包括企業(yè)所擁有的汽車、貨車、船舶、飛機等用于運輸和交通的固定資產(chǎn)。請注意，以上只是固定資產(chǎn)類別中的其中三個，實際上還有許多其他的固定資產(chǎn)類別，例如家具、電子設備、電腦等。在會計實務中，具體的固定資產(chǎn)類別將根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營性質(zhì)和所處行業(yè)的不同而有所差異。

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數(shù)據(jù)可視化階段的知識點問題：
秦老師 ??| 提問時間：11/28 19:27

#會計實務#

在數(shù)據(jù)可視化階段，會計實務中的知識點包括： 1. 數(shù)據(jù)收集和整理：在進行數(shù)據(jù)可視化之前，需要先收集和整理相關的會計數(shù)據(jù)。這包括從財務報表、會計記錄和其他相關文件中提取數(shù)據(jù)，并將其整理成適合可視化的格式。 2. 數(shù)據(jù)清洗和預處理：在進行數(shù)據(jù)可視化之前，有時需要對數(shù)據(jù)進行清洗和預處理。這包括去除重復數(shù)據(jù)、處理缺失值、處理異常值等，以確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性。 3. 數(shù)據(jù)可視化工具：在數(shù)據(jù)可視化階段，需要使用相應的數(shù)據(jù)可視化工具來將數(shù)據(jù)轉化為圖表、圖形或其他可視化形式。常見的數(shù)據(jù)可視化工具包括Excel、Tableau、Power BI等。 4. 圖表和圖形設計：在進行數(shù)據(jù)可視化時，需要選擇合適的圖表和圖形來呈現(xiàn)數(shù)據(jù)。這包括柱狀圖、折線圖、餅圖、散點圖等。選擇合適的圖表和圖形可以更好地傳達數(shù)據(jù)的含義和趨勢。 5. 數(shù)據(jù)解讀和分析：在進行數(shù)據(jù)可視化之后，需要對可視化結果進行解讀和分析。這包括理解圖表和圖形的含義、分析數(shù)據(jù)的趨勢和關系，并從中提取有用的信息和洞察。 6. 數(shù)據(jù)可視化的原則和技巧：在進行數(shù)據(jù)可視化時，需要遵循一些基本的原則和技巧。這包括選擇合適的顏色、字體和標簽，保持簡潔和清晰，注重重點和關鍵信息等。希望以上內(nèi)容能夠幫助你解答關于數(shù)據(jù)可視化階段的會計實務問題。如有其他疑問，請隨時提問。

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如何定義大數(shù)據(jù)的5V特征？
秦老師 ??| 提問時間：11/28 19:13

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的5V特征是指Volume（數(shù)據(jù)量）、Velocity（數(shù)據(jù)速度）、Variety（數(shù)據(jù)多樣性）、Veracity（數(shù)據(jù)真實性）和Value（數(shù)據(jù)價值）。下面對每個特征進行詳細解釋： 1. Volume（數(shù)據(jù)量）：大數(shù)據(jù)的最明顯特征是數(shù)據(jù)量巨大。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理工具和技術無法有效處理如此龐大的數(shù)據(jù)量。大數(shù)據(jù)的處理需要使用分布式處理系統(tǒng)和云計算等技術來存儲和處理海量數(shù)據(jù)。 2. Velocity（數(shù)據(jù)速度）：大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生速度非?？?。數(shù)據(jù)以驚人的速度不斷生成，如社交媒體上的實時數(shù)據(jù)、傳感器數(shù)據(jù)等。大數(shù)據(jù)的處理需要具備實時處理能力，以便及時分析和利用數(shù)據(jù)。 3. Variety（數(shù)據(jù)多樣性）：大數(shù)據(jù)不僅包括結構化數(shù)據(jù)（如數(shù)據(jù)庫中的表格數(shù)據(jù)），還包括非結構化數(shù)據(jù)（如文本、圖像、音頻、視頻等）。大數(shù)據(jù)的多樣性要求處理工具和技術能夠處理各種類型的數(shù)據(jù)，并能夠?qū)⑺鼈冋显谝黄疬M行分析。 4. Veracity（數(shù)據(jù)真實性）：大數(shù)據(jù)中存在著大量的噪聲、錯誤和不準確的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的真實性對于分析和決策至關重要。因此，大數(shù)據(jù)的處理需要能夠處理和清洗數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的準確性和可信度。 5. Value（數(shù)據(jù)價值）：大數(shù)據(jù)的最終目標是從中獲取有價值的信息和洞察。大數(shù)據(jù)的處理需要能夠從海量數(shù)據(jù)中提取出有用的信息，以支持業(yè)務決策和創(chuàng)新。總之，大數(shù)據(jù)的5V特征是指數(shù)據(jù)量巨大（Volume）、數(shù)據(jù)速度快（Velocity）、數(shù)據(jù)多樣性（Variety）、數(shù)據(jù)真實性（Veracity）和數(shù)據(jù)價值（Value）。這些特征對于理解和處理大數(shù)據(jù)具有重要意義。

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社保費是一種企業(yè)應繳納的法定福利費用，用于保障員工的社會保險權益。請問社保費屬于企業(yè)的什么類型的費用？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/28 18:55

#會計實務#

社保費屬于企業(yè)的人力成本費用。

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在黃金以舊換新的會計處理中，如何確定舊金和新金的價值？
王一老師 ??| 提問時間：11/28 17:54

#會計實務#

在黃金以舊換新的會計處理中，確定舊金和新金的價值需要以下步驟： 1. 確定舊金的價值：舊金的價值可以根據(jù)市場價格確定?？梢詤⒖际袌錾项愃瀑|(zhì)量和純度的金條或金飾品的價格來確定舊金的價值。 2. 確定新金的價值：新金的價值同樣可以根據(jù)市場價格確定?？梢詤⒖际袌錾项愃瀑|(zhì)量和純度的金條或金飾品的價格來確定新金的價值。 3. 計算差額：計算舊金的價值與新金的價值之間的差額。這個差額可以視為舊金以舊換新的折價或溢價。 4. 記錄會計憑證：根據(jù)差額的正負情況，將折價或溢價的金額分別記錄在舊金的折舊費用或新金的溢價收入中。需要注意的是，黃金以舊換新的會計處理可能還涉及其他費用，如加工費用、稅費等，這些費用也需要進行準確的會計處理。因此，在具體操作時，建議咨詢專業(yè)會計師的意見，以確保會計處理的準確性。

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