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實(shí)務(wù)
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有一個有發(fā)票現(xiàn)金付的費(fèi)用漏了錄進(jìn)去，錄進(jìn)去的話企業(yè)所得稅會少500元左右，現(xiàn)在更正第四季度企業(yè)所得稅申報的話，可以申請退稅嗎？會自動跳出退稅來填還是手動弄？會很快退不？這樣不會引起查賬嗎？申請退稅我要上傳什么資料？就上傳先前交的所得稅完稅憑證就可以了嗎
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你好，這種情況是需要你在做完匯算清繳以后才能申請退稅的
01/24 10:42
84784958 
01/24 11:28
現(xiàn)在申請沒法退稅是吧？一定要匯算清繳做完再申請是吧
東老師 
01/24 11:30
對，得做完核算清繳以后才能申請退稅的
84784958
01/24 11:31
那匯算清繳我要填那些表上的企業(yè)基本信息，還要做些什么？我把賬更正了把第四季度企業(yè)所得稅更正了就可以了還是匯算清繳還要做什么調(diào)減？沒做過匯算清繳
東老師
01/24 11:33
就是你匯算清繳的時候把這筆費(fèi)用加上就行了，等于是你稅會多交了然后申請退稅就行
84784958
01/24 11:36
匯算清繳一般是怎么做的？填基本資料，然后要做什么？還要找哪些調(diào)增調(diào)減嗎？怎么找法？自己做的賬怎么找？先前別人做的賬怎么找
84784958
01/24 11:37
那匯算清繳以后才可以退稅，現(xiàn)在我也是要更正賬和第四季度企業(yè)所得稅申報的對吧
東老師
01/24 11:37
你做賬的時候得把這筆費(fèi)用做到賬里，這樣賬上的費(fèi)用就增加了，填寫匯算清繳申報表的時候天璽灣期間費(fèi)用明細(xì)表，等于也是費(fèi)用增加了，利潤少了所得稅也就相對應(yīng)的多交了，報完匯算清繳以后再申請退稅就行了
84784958
01/24 11:47
我做了更正第四季度企業(yè)所得稅申報的話，匯算清繳是自動有這筆還是得手動加這筆費(fèi)用的?
東老師
01/24 11:47
你也是得自己填的，因?yàn)闀闱謇U的數(shù)都是自己填寫的
84784958
01/24 12:19
匯算清繳這筆手動填的是吧？
東老師
01/24 12:34
對，數(shù)據(jù)都是手動填寫的
84784958
01/24 15:23
怕不怕稅局查賬？幾百塊的事
東老師
01/24 15:24
我覺得稅局不會因?yàn)檫@幾百塊查賬的，真要是這樣稅務(wù)局天天就得查賬了
84784958
01/24 15:39
固定資產(chǎn)3萬多只能做固定資產(chǎn)入賬是吧？不能一次做管理費(fèi)用入賬對吧
東老師
01/24 15:39
是的 只能是計入固定資產(chǎn)里面
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