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老師你好,請問我們年底發(fā)工資,建筑行業(yè)一般年底發(fā)全年的工資,這樣發(fā)可以嗎?因為平時甲方不給打錢,我們也沒有錢給員工發(fā)工資,有的管理人員一年超過6萬,但是有專項扣除,下來也不繳納個人所得稅,那我用公戶打款,也是比如一年累計工資超過了6萬,我拿公戶發(fā)可以嗎?需要繳納啥稅款嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/22 09:10
#建筑#
按照合同約定付款時間就可以 可以 12月之前發(fā)下去不交個稅
?閱讀? 30
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老師,問一下,我們有個自己的項目,24年已經(jīng)有成本入賬了,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到現(xiàn)在還給沒開票,工程款也還沒進來,因為中標(biāo)還沒訂下來,這個賬我到時候開票了怎么下賬?
郭老師
??|
提問時間:01/22 09:00
#建筑#
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費 開了發(fā)票 成本去年做了主營業(yè)務(wù)成本的嗎
?閱讀? 46
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老師!項目按照已經(jīng)計提的增值稅!后期抵房后有部分優(yōu)惠了!優(yōu)惠部分不開發(fā)票!那優(yōu)惠部分計提的增值稅怎么處理
暖暖老師
??|
提問時間:01/22 08:11
#建筑#
你好,計提營業(yè)外收入核算這個
?閱讀? 19
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老師問一下,有自己的一個項目,因為還沒把標(biāo)書定下來,24年一直沒開過票,沒有確認(rèn)收入,但是已經(jīng)有成本入賬了,我每月也在做結(jié)轉(zhuǎn)成本這個做的對嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/21 20:19
#建筑#
你好,這個具體的是什么項目建筑嗎?
?閱讀? 48
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建筑開發(fā)票跨區(qū)域這種情況 如果未按跨區(qū)域申報 會有什么影響嗎老師
文文老師
??|
提問時間:01/21 18:20
#建筑#
看個稅申報表應(yīng)發(fā)工資
?閱讀? 31
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一般納稅人不管普票專票都要交增值稅 是嗎
文文老師
??|
提問時間:01/21 17:49
#建筑#
是,一般納稅人不管普票專票都要交增值稅
?閱讀? 56
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建筑行業(yè),交的耕地占用稅,可以借合同履約成本,貸應(yīng)交稅費耕地占用稅?
郭老師
??|
提問時間:01/21 16:26
#建筑#
你好建筑項目施工的可以的
?閱讀? 25
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你好老師,問下工商年報里的社保是單位繳納金額還是加個人的一起
文文老師
??|
提問時間:01/21 15:50
#建筑#
工商年報里的社保是單位+個人繳納金額
?閱讀? 32
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老師,監(jiān)理標(biāo)分包給我們,讓開工程管理費,我這邊怎么開發(fā)票內(nèi)容呢? 是屬于建筑工程類發(fā)票吧?
文文老師
??|
提問時間:01/21 15:15
#建筑#
是屬于建筑工程類發(fā)票
?閱讀? 26
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9個點的工程款普票,需要開3個點的勞務(wù)專票,應(yīng)該怎么計算需要開多少錢的發(fā)票呢?
樸老師
??|
提問時間:01/21 14:25
#建筑#
同學(xué)你好 只算增值稅嗎
?閱讀? 55
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你好,我們公司是一般納稅人,對方要我們開3%的專票,能開嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/21 11:51
#建筑#
公司是一般納稅人,開不了3%
?閱讀? 29
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老師,我們是建筑工程公司,老板接了個**項目,**的材料商需要給我們開成本發(fā)票,這是材料商寫的合同,但感覺合同是亂寫的,不太對勁,有些材料的名字本身就很難開出來發(fā)票,還有電梯是不是需要有資質(zhì)才能開電梯的發(fā)票?您看下有沒有什么意見?因為**項目很多成本票是亂開的,所以我想著咨詢一下T_T
鐘存老師
??|
提問時間:01/21 11:41
#建筑#
材料是否工程實際使用可以參照圖紙還有工程預(yù)算,就是那個造價預(yù)算
?閱讀? 26
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老師您好,外地工程在外地預(yù)繳時,是開票就必須預(yù)繳嗎?還是可以全額進項抵扣先不預(yù)繳
文文老師
??|
提問時間:01/21 11:23
#建筑#
是的,通常開票就必須預(yù)繳
?閱讀? 27
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老師,1月繳納四季度企業(yè)所得稅,要計提么?在哪個月計提,分錄怎么做?如果有滯納金,要怎么做?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/21 11:14
#建筑#
您好,這個是在12月計提的, 借:所得稅費 貸:應(yīng)交稅費-企稅
?閱讀? 30
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老師,請問一下兩年前開的專用發(fā)票開多了,現(xiàn)在想要調(diào)整可以紅沖么
文文老師
??|
提問時間:01/21 10:51
#建筑#
理論上是可以紅沖的
?閱讀? 33
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老師,任職單位顯示有兩家,上一家公司好幾年前辭職了,但我任職信息還有它,但這家沒報個稅,這有風(fēng)險嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/21 10:13
#建筑#
沒給報稅就沒事,還是聯(lián)系對方叫取消了,不然就申訴
?閱讀? 27
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請問老師,建筑勞務(wù)公司一般和班組簽合同,還是和幾個不同的個人簽合同好些,有哪些利弊,謝謝。
琦禎異寶
??|
提問時間:01/21 08:57
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 47
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您好,老師,我單位是委托方,簽 定了一個造價咨詢合同,對方單位開發(fā)票的“項目名稱”開的是*建筑服務(wù)*結(jié)算編制服務(wù)。是對的嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/21 08:54
#建筑#
那個稅目錯誤,那個應(yīng)該開咨詢服務(wù)
?閱讀? 24
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個體戶,2019年到2022年第1??季度都是雙定的。2022年第2季度變查賬征收了。先前19年承接了一個項目,成本都發(fā)生了。2022年開票300多萬,申報了工資100多萬。暫估了200多萬,這都是在核定征收期間真實的人工及輔材費用?,F(xiàn)在我要注銷這個個體戶,怎么辦?
小正老師
??|
提問時間:01/20 23:16
#建筑#
你好,現(xiàn)在注銷個體戶走線上,在國家電子稅務(wù)局操作,如果稅務(wù)局還沒查出來這一部分的暫估,可以直接走線上注銷,走流程。
?閱讀? 168
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你好請問老師,我們是做舞臺搭建的,一般項目也就2到3天,有些合同是涉及外地的合同,我們開發(fā)票的需要異地備案么?備案的話又提示要交個稅,但員工都是我公司自己的員工,不備案的話也確實是異地項目,,到底需不需要備案?
小鎖老師
??|
提問時間:01/20 22:07
#建筑#
您好,這個的話是可以不備案的,這個可以不
?閱讀? 41
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建筑行業(yè)異地項目一般計稅,預(yù)交稅款2個點,我們下邊的勞務(wù)給同一個項目開了專票,可以做分包遞減嗎?分包遞減了后這個專票還可以做抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/20 16:40
#建筑#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 45
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建筑公司專業(yè)分包,可以收建筑服務(wù)-工程勞務(wù)的發(fā)票嗎?可以進項抵扣嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 16:39
#建筑#
您好,可以收的,這是可以進項稅抵扣的
?閱讀? 39
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老師 項目產(chǎn)值500萬,除去已開票,2024年未開票做了200萬,2025年本月開票100萬,我應(yīng)該紅沖200萬還是紅沖100萬呢?下個月如果再開100萬發(fā)票,我要如何操作
樸老師
??|
提問時間:01/20 15:48
#建筑#
同學(xué)你好 你應(yīng)該紅沖 100 萬。 原因及操作方法 原因:2025 年本月開票 100 萬,這 100 萬是之前未開票的部分,所以只需要紅沖已開票的這 100 萬對應(yīng)的之前暫估的未開票收入。 操作方法: 在本月開票 100 萬時,做如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款等(負(fù)數(shù) 100 萬) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù) 100 萬) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù),稅額根據(jù) 100 萬計算) 然后再按照正常開票的業(yè)務(wù)做: 借:應(yīng)收賬款等 100 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 萬 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(稅額根據(jù) 100 萬計算) 下個月如果再開 100 萬發(fā)票,同樣的操作方法,紅沖 100 萬對應(yīng)的之前暫估的未開票收入,然后再按照正常開票業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理。這樣可以保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性,使得收入和稅金的核算與實際開票情況相符。
?閱讀? 36
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請教老師,在2022年度采購的一筆15萬的材料,一直沒有開發(fā)票過來,現(xiàn)在再找他們開發(fā)票,他們存在經(jīng)濟糾芬,現(xiàn)在開不了發(fā)票,這種情況如何處理?(稅務(wù)有問題,帳戶也有問題,現(xiàn)在開不了發(fā)票,如何處理?)
郭老師
??|
提問時間:01/20 15:31
#建筑#
借原材料貸,銀行存款,或者預(yù)付賬款或者應(yīng)付帳款 沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
?閱讀? 96
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公司把場地租賃給混泥土公司收到的租金如何做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 15:21
#建筑#
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
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我們建筑公司,跟勞務(wù)公司簽勞務(wù)分包合同,勞務(wù)公司需要提供勞務(wù)資質(zhì)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/20 14:46
#建筑#
是的,需要提供勞務(wù)資質(zhì)才合法
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簽的柴油款的合同,合同金額:196800元,發(fā)票金額:20多萬,這個算正常嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/20 14:35
#建筑#
合同金額:196800元,發(fā)票金額:20多萬,這個算正常的
?閱讀? 40
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扣繳社?;鶖?shù)調(diào)整差額補收費用(2024年6月~12月)這個,現(xiàn)在怎么下賬(全部企業(yè)承擔(dān))
樸老師
??|
提問時間:01/20 14:32
#建筑#
同學(xué)你好 借管理費用社保費 貸應(yīng)付職工薪酬社保費 借應(yīng)付職工薪酬社保費 貸銀行存款
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老師,年底工程無票收取要不要暫估銷項稅額?
文文老師
??|
提問時間:01/20 14:29
#建筑#
確認(rèn)未開票收入要確認(rèn)銷項
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扣繳社?;鶖?shù)調(diào)整差額補收費用(2024年6月~12月)這個,現(xiàn)在怎么下賬
樸老師
??|
提問時間:01/20 14:28
#建筑#
同學(xué)你好 全部企業(yè)自己承擔(dān)的嗎
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