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問題已解決
老師問一下，有自己的一個項目，因為還沒把標書定下來，24年一直沒開過票，沒有確認收入，但是已經(jīng)有成本入賬了，我每月也在做結(jié)轉(zhuǎn)成本這個做的對嗎？
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你好，這個具體的是什么項目建筑嗎？
01/21 20:19
郭老師 
01/21 20:19
沒收入不能做主營業(yè)務(wù)成本你只能做工程施工里面
84784974 
01/21 20:20
園子村傳統(tǒng)村落項目，建筑行業(yè)
郭老師
01/21 20:21
做工程施工里面不能做主營業(yè)務(wù)成本。
84784974
01/21 20:23
呢老師之前的已經(jīng)都做結(jié)轉(zhuǎn)成本了這個我現(xiàn)在怎么做呢？
郭老師
01/21 20:25
更正借工程施工貸以前年度損益調(diào)整。
84784974
01/21 20:26
呢我就比如現(xiàn)在給這個項目開票了，我就把之前結(jié)轉(zhuǎn)成本給沖掉 然后 現(xiàn)在確認收入，，再結(jié)轉(zhuǎn)一遍成本行嗎？
郭老師
01/21 20:26
我上面給你紅沖了成本，你以后確認了收入的當月再結(jié)轉(zhuǎn)成本就行。
84784974
01/21 20:29
老師意思 紅沖之前的成本分錄是：
借：工程施工
貸：以前年度損益調(diào)整
對嗎？
84784974
01/21 20:29
然后，現(xiàn)在給這個項目開票了，再開始重新確認一下成本對嗎？
84784974
01/21 20:30
借：主營業(yè)務(wù)
貸：工程施工
對嗎
84784974
01/21 20:31
老師，以上是這樣做嗎？
郭老師
01/21 20:32
是的對的是的對的是的
84784974
01/21 20:33
好的 老師，謝謝您啦
郭老師
01/21 20:33
不用客氣，工作愉快
以前年度損益調(diào)整需要納稅調(diào)增
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