樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/17 11:07
#稅務(wù)師#
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- 老師：農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社（小規(guī)模）24年10月成立、自產(chǎn)自銷收入全年167萬、季報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅都免，但水利建設(shè)基金按萬分之六繳納未免、另外還有在開免稅發(fā)票（自產(chǎn)自銷）也限制每月10萬、季度不超30萬嗎？本年只開20萬免稅票？其他140萬怎么開？
- 老師，您好，請(qǐng)教一下合同服務(wù)范圍更像是常規(guī)修理，加工，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，屬于印花稅征收范圍嗎？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：01/17 10:44#稅務(wù)師#
- 公司的房子前期是自己用，其科目是固定資產(chǎn)，后期改為出租，轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)，那么對(duì)應(yīng)租金的收入成本是什么？因?yàn)椴皇寝D(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)核算后，固定資產(chǎn)下面的累計(jì)折舊些也沒有了么，老師能寫下前后的分錄嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/17 10:22#稅務(wù)師#
- 一個(gè)人可以再一家公司既報(bào)工資薪金5000又報(bào)個(gè)人勞務(wù)所得800嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/17 07:51#稅務(wù)師#
- 我們是新成立的分公司預(yù)計(jì)會(huì)一直虧損，但是母公司一直盈利，我們分公司作為承租方，今年確認(rèn)租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，金額比較大，那么分公司需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/17 06:23#稅務(wù)師#
- 你好，我們是一般納稅人企業(yè)，甲方撥付的工程款可以支付此項(xiàng)目的招標(biāo)代理費(fèi)用嗎，可以算是是項(xiàng)目的間接費(fèi)用嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/16 20:28#稅務(wù)師#
- 12月抵扣了4萬的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，12月開了銷項(xiàng)稅3萬8，這分錄在1月份憑證里面怎么寫 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 18:41#稅務(wù)師#
- 老師，例如合同上是桌子3張，凳子6張，但是發(fā)票開桌子6張，凳子3張，合同和發(fā)票總金額是一樣的，可以這樣開嗎.這樣開風(fēng)險(xiǎn)高嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:52#稅務(wù)師#
- 老師，用于在建工程的貸款的居間合同，開的發(fā)票是商業(yè)銷售*信息工程，是在稅務(wù)大廳代開的，那這個(gè)發(fā)票和居間合同能放在在建工程嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 16:39#稅務(wù)師#
- 申報(bào)期限類型是填寫什么？應(yīng)稅憑證名稱是寫合同名稱嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:26#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，A公司提供的裝修工程，2024年8月1日進(jìn)入長攤30萬，8月開始攤銷。后期2024年11月份同樣新增了A公司提供的裝修工程，有增加了15萬。請(qǐng)問這15萬怎么攤銷，是從8月1日開始，還是從11月開始呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 15:16#稅務(wù)師#
- 如果報(bào)關(guān)單上寫照章征稅，是否還需要開13%的增值稅發(fā)票申報(bào)增值稅
趙老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 14:55#稅務(wù)師#
- 老師個(gè)人可以在稅務(wù)局代開專票嗎， 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 14:12#稅務(wù)師#
- 業(yè)務(wù)真實(shí)的情況下：老公的個(gè)體 給老婆的公司是可以開票的吧？需要注意什么？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 11:51#稅務(wù)師#
- 我們公司有外籍人員來中國四年了，現(xiàn)在發(fā)第一個(gè)月工資，但是個(gè)稅是怎么計(jì)算的 小王老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 11:38#稅務(wù)師#
- 老師您好！四季報(bào)不準(zhǔn)確，可以修改嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 11:36#稅務(wù)師#
- 老師，我想問一下，就是在國外發(fā)生了認(rèn)證費(fèi)，認(rèn)證之后把產(chǎn)品賣給我們，我們現(xiàn)在需要向境外支付認(rèn)證費(fèi)，這種情況下，是不需要代扣增值稅、所得稅，還是需要代扣增值稅，不需要代扣所得稅呢，還是都需要扣 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 10:53#稅務(wù)師#
- 1、建筑施工企業(yè)在異地施工，需要在施工地預(yù)繳增值稅，在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)繳？
2、建筑施工企業(yè)在機(jī)構(gòu)所在地施工，收到甲方的預(yù)付款，建筑施工企業(yè)需要提交增值稅，如果在異地施工，收到甲方預(yù)付款，需要提交增值稅嗎？在哪預(yù)繳？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 09:21#稅務(wù)師#
- 1、本月先預(yù)發(fā)一個(gè)人全年獎(jiǎng)金，預(yù)計(jì)30多萬（說要用一次性獎(jiǎng)金申報(bào)個(gè)稅）
2、每月工資照發(fā)，從應(yīng)發(fā)此人的獎(jiǎng)金里扣除上面預(yù)支的30萬，直到扣完后繼續(xù)再發(fā)獎(jiǎng)金。
此人發(fā)放的全年總金額基本與上年持平，不會(huì)出現(xiàn)大的浮動(dòng)
問題：1、國資委申報(bào)的相關(guān)報(bào)表時(shí)會(huì)出現(xiàn)需要解釋的問題嗎？
2、因?yàn)橐笥靡淮涡陨陥?bào)（這個(gè)不讓變），所以這個(gè)錢我是在本月支付時(shí)按照一次性申報(bào)嗎？
3、支付錢和每月扣他錢的時(shí)候，這兩筆分錄怎么做？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 09:13#稅務(wù)師#
- 年終獎(jiǎng)個(gè)稅怎么算合理 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/16 08:48#稅務(wù)師#
- 延遲一天繳印花稅還可以再線上繳納嗎 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/15 23:27#稅務(wù)師#
- 老師原來是定期定額的從3，4季度開始改成查賬的了，收入從什么時(shí)候開始計(jì)算 琦禎異寶 ??| 提問時(shí)間：01/15 22:39#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模企業(yè)計(jì)提增值稅是不是借：應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 借：營業(yè)稅金及附加 貸：小規(guī)模稅金 貸：城建&教育附加&地方教育附加 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 20:09#稅務(wù)師#
- 老師：3月成立農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社、10月份到稅務(wù)局登記辦理，4季度申報(bào)時(shí)、本季度開出20萬免稅發(fā)票，但收入是全年167萬、合作社自產(chǎn)自銷免增值稅和所得稅，這樣申報(bào)時(shí)還免嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 18:44#稅務(wù)師#
- 注冊(cè)資本增加應(yīng)該交印花稅吧，應(yīng)該選擇哪個(gè)稅種 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 17:56#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問我2023年：和2022年在匯算清繳時(shí)做了調(diào)增，現(xiàn)在怎我分錄 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 17:45#稅務(wù)師#
- 自然人股東撤資怎么申報(bào)稅金？請(qǐng)參考附件 范老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 17:25#稅務(wù)師#
- 個(gè)人所得稅計(jì)算方式 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 16:08#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問加油站賣油不經(jīng)過加油機(jī)直接賣掉，進(jìn)貨還有銷貨都有開發(fā)票這樣的操作可以嗎？就是加油站進(jìn)了一車的油，然后不卸到加油站的罐子里，直接賣給第三方，這樣可以嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 15:49#稅務(wù)師#
- 如果2025年1月勾選了2024年10-12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4萬多，但是還有些沒勾選的 ，要不要做進(jìn)憑證里面？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 15:27#稅務(wù)師#
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