劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 13:13
#稅務(wù)#
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- 老師社保費管理客戶端這個和自然人電子稅務(wù)局有什么區(qū)別
- 老師：你好我想問出口企業(yè)首次申報核查情況表里面的相關(guān)問題，1：經(jīng)營地址：指的是實際生產(chǎn)地嗎:2：首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生的日期從什么地方可以找到，3：固定資產(chǎn)總產(chǎn)值指什么？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/09 13:12#稅務(wù)#
- 請問我公司是還沒有正式投產(chǎn)，處于基建階段，只有
進項稅留抵，沒有銷項稅，年末需要將進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至
應(yīng)交稅費未交增值稅嗎? 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:11#稅務(wù)#
- 老師，房東說，不開票打9折。開票就收全額，稅點我司負責(zé)，選哪個好 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 13:09#稅務(wù)#
- 尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年第三季度只開出一張10萬元的普通電子發(fā)票，在申報第三季度增值稅和企業(yè)所得稅時，按照這10萬元的普票申報了，關(guān)鍵是因各種原因在今年第四季度里又把第三季度開出的這張10萬元的普票沖紅了，請問：我在第三季度已經(jīng)按10萬元普票申報了增值稅和企業(yè)所得稅怎么樣處理呢？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 13:04#稅務(wù)#
- 一個公司對社會的貢獻率怎么計算，我們是制造業(yè)，還請幫忙把公式列一下 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:59#稅務(wù)#
- 老師，環(huán)境保護費怎么申報 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:58#稅務(wù)#
- 這個提示是什么意思，我們是個體戶核定征收，收入是540000（含稅金額） 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:56#稅務(wù)#
- 老師，汽車租賃公司，營業(yè)執(zhí)照注冊資本500萬，投資的是車，車款超過500萬，這個有關(guān)系嗎？是否要去改注冊資本 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 12:53#稅務(wù)#
- 印花稅在電子稅務(wù)局的哪里哪個選項去申報？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:48#稅務(wù)#
- 老師，個體戶如果沒有開對公賬戶，怎么開發(fā)票呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 12:42#稅務(wù)#
- 老師其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款會計分錄怎么寫？這算是債轉(zhuǎn)股吧？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:39#稅務(wù)#
- 老師好，如果我剛成立的公司這倆月不營業(yè)，不交社保 不開發(fā)票，先不營業(yè)，能先不稅務(wù)登記么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 12:38#稅務(wù)#
- 利息收入需要補交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？1、2022年企業(yè)將資金1000萬借給關(guān)聯(lián)方企業(yè)，取得利息收入，一年期年利率低于銀行同期貸款利率，現(xiàn)S局要求按照人民同期貸款利率補繳增、所得稅；2、23年又將部分資金借給100%投資人，同上述一樣低于銀行利率，是否需要補繳增、所得稅？是否符合免增值稅？3、如果需要補交，是補繳3年還是5年？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:32#稅務(wù)#
- 自己開了公司，公司只有兩個人可以有業(yè)務(wù)時發(fā)工資沒業(yè)務(wù)時不發(fā)工資嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:32#稅務(wù)#
- 數(shù)電發(fā)票怎么查真?zhèn)危热缣柎a24452000000008546332這個發(fā)票，發(fā)票代碼是什么，發(fā)票號碼是什么？數(shù)電票號碼是什么？ 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 12:30#稅務(wù)#
- 老師您好，請問，我們自研的無形資產(chǎn)本年結(jié)轉(zhuǎn)入賬了，攤銷額記入下個項目的資本化支出里，1，我是否要填寫A107012加計扣除表內(nèi)第43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”？ 2，如果填寫，那么新項目結(jié)轉(zhuǎn)進新無形資產(chǎn)后的攤銷，在下期的A107012表中，43行“本年形成無形資產(chǎn)攤銷額”填寫的數(shù)據(jù)，是不是要扒掉之前一個無形資產(chǎn)攤銷的數(shù)額？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:25#稅務(wù)#
- 這個十年的，畫的綠的，沒表也沒單阿，這個口決，為啥不說他倆 波德老師 ??| 提問時間：01/09 12:24#稅務(wù)#
- 更正申報所得稅，更正不了。 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:24#稅務(wù)#
- 老師，我想問個問題，申報經(jīng)濟合同印花稅的時候。不含稅的金額，到底是以實際每個月簽了合同的金額，還是以銷售發(fā)票的金額及收到的那個進項發(fā)票的金額，兩者匯總數(shù)申報？ 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 12:23#稅務(wù)#
- 股東跟公司的往來款，在年底需要收回嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:23#稅務(wù)#
- 老師，我公司在16年從銀行貸款有一千萬以預(yù)付貨款轉(zhuǎn)給第三方，之后一直掛著預(yù)付賬款，實際這個錢，第三方轉(zhuǎn)給老板了，現(xiàn)在一直掛著，我能不能做成壞賬，慢慢沖掉 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 12:17#稅務(wù)#
- 老師：稅金滯納金可以稅前抵扣嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:17#稅務(wù)#
- 老師：我司是小規(guī)模納稅人， 12月計提工資20000元，在1月發(fā)放，我申報工資是在1月申報這個2萬的工資，那我匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:13#稅務(wù)#
- 老師，我們銷售一個產(chǎn)品給A客戶，價格225萬，然后，A客戶銷售給B客戶，銷售前：A委托我們給這個產(chǎn)品進行一個改造，然后我們只收取A客戶10萬，我們收到退回的產(chǎn)品進行改造+改造后的成本，B客戶也給給我們開具發(fā)票了250萬，請問，我成本確認分錄怎么做：因為收入只能確認10萬
借：*****？這個分錄是什么呢？
其他業(yè)務(wù)成本4萬
貸：發(fā)出商品 229萬（改造產(chǎn)品成本225+改造后4萬） 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:13#稅務(wù)#
- 老師，問下電子稅務(wù)局上我在這家單位上班，沒在電子稅務(wù)局上變更過我的信息，我打開涉稅市場身份信息更變是我的名字，有必要把他修改為股東的嗎？ 東老師 ??| 提問時間：01/09 12:13#稅務(wù)#
- 老師，新成立的公司由于沒有業(yè)務(wù)，一直都是零申報，信用等級自動劃分為M級，發(fā)票額度是自動降么 東老師 ??| 提問時間：01/09 12:10#稅務(wù)#
- 個體戶開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，需要繳印花稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:09#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模企業(yè)這個1月要申報的【財產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報】這個，是申報24年度的嗎？24年1月后收到的投資款是不是不在此次申報范圍？ 東老師 ??| 提問時間：01/09 12:08#稅務(wù)#
- 老師，我去年4月份有一張專用發(fā)票在5月份被紅沖了，這張發(fā)票應(yīng)該在紅沖之前已經(jīng)進行了勾選認證并進行了抵扣，當(dāng)時疏忽沒有做進項稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我可以補做嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:08#稅務(wù)#
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