小艷老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:41
#稅務(wù)#
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- 老師 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào) 帶出來(lái)的員工人數(shù)和資產(chǎn)總額 感覺(jué)不對(duì)呢 然后營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn) 沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)值 是要我自己填寫(xiě)對(duì)吧
- 老師請(qǐng)問(wèn)跟銀行貸款350萬(wàn)，利息20萬(wàn)，收到利息發(fā)票了，這個(gè)利息支出可以稅前扣除嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:41#稅務(wù)#
- 你好，老師，個(gè)體工商戶(hù)以前是核定征收，2024.12轉(zhuǎn)為查賬征收，12月未申報(bào)里有財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)所得A表，把12月的數(shù)據(jù)報(bào)上就可以？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:38#稅務(wù)#
- 你好老師！我想問(wèn)一下，季報(bào)利潤(rùn)表本年累計(jì)這個(gè)金額，自動(dòng)帶出來(lái)的是三季度9月份數(shù)據(jù)，我今天報(bào)稅填的本期金額是12月份的，那和我的真實(shí)報(bào)表有差額，中間差就是十月、十一月，我怎么辦，把累計(jì)金額改了，還是年報(bào)在說(shuō) 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:38#稅務(wù)#
- 想看某個(gè)單位全年付出去多少錢(qián)，是看應(yīng)付的借方累計(jì)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:37#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增交所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:36#稅務(wù)#
- 新建企業(yè)正在修建廠房，沒(méi)正式投產(chǎn)，公司承擔(dān)員工個(gè)稅，我這樣做分錄可以嗎？
計(jì)提時(shí)---
借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 20300
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300
發(fā)工資時(shí)---
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300
貸：銀行存款-20300 bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:36#稅務(wù)#
- 還沒(méi)有認(rèn)定高薪企業(yè)
小規(guī)模
1:增值稅怎么申報(bào) 開(kāi)了三張普票 一張專(zhuān)票
2:企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
3:4張研發(fā)費(fèi)用發(fā)票聽(tīng)說(shuō)有4級(jí)科目就是輔助賬怎么弄不懂（4張發(fā)票是企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)）分錄怎么做
4:開(kāi)出去4張發(fā)票，普票和專(zhuān)票分錄怎么寫(xiě)。
5:這4張發(fā)票銀行已付分錄怎么寫(xiě)
6:開(kāi)出去的發(fā)票銀行也已收到款分錄怎么寫(xiě)。
麻煩老師了
3張圖片是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，系統(tǒng)只能發(fā)三張圖片 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:34#稅務(wù)#
- 如果固定資產(chǎn)有5萬(wàn)沒(méi)有取得正式發(fā)票，在匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增這5萬(wàn)和折舊的金額 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:32#稅務(wù)#
- 24年給對(duì)方開(kāi)的普票，25年對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了，可以重新開(kāi)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:31#稅務(wù)#
- 老師，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，如果去年年底報(bào)表虧損10萬(wàn)，今年盈利了11萬(wàn)，他會(huì)在企業(yè)所得稅報(bào)表里自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎，然后這個(gè)利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)的就是需要繳納的企業(yè)所得稅嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:28#稅務(wù)#
- 24年個(gè)體戶(hù) 經(jīng)營(yíng)所得 年度匯繳 申報(bào)是25年的什么時(shí)間內(nèi) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:27#稅務(wù)#
- 口腔門(mén)診做活動(dòng)，種植牙一顆6000元，一年后6000元分10次返還，在種植收款的時(shí)候做了收入，請(qǐng)問(wèn)返還后（直接給客戶(hù)打款的有回單）是做費(fèi)用還是成本，是否可以稅前扣除。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:25#稅務(wù)#
- 在2024年時(shí)已經(jīng)對(duì)公付款了，現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)開(kāi)不了發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理。 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:25#稅務(wù)#
- 老師你好，與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎，在做賬時(shí)怎么做？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:24#稅務(wù)#
- 平價(jià)出讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)甑仔枰U納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:21#稅務(wù)#
- 老師 因?yàn)楣境闪⑦€沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù) 工資薪金的數(shù)據(jù)可以一直申報(bào)0??嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:21#稅務(wù)#
- 建設(shè)單位以商品房抵工程款的稅務(wù)處理 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:20#稅務(wù)#
- 公司進(jìn)貨，只開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要怎么做分錄合適 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:20#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品和購(gòu)買(mǎi)材料都需要繳印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:19#稅務(wù)#
- 老師您好！匯算清繳 累計(jì)計(jì)稅怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:18#稅務(wù)#
- 我想問(wèn)一下，如果第一季度申報(bào)了2萬(wàn)的無(wú)票收入，然后第二季度又開(kāi)了這2萬(wàn)無(wú)票收入的專(zhuān)票，那第二季度申報(bào)的時(shí)候要不要扣除這兩萬(wàn)，如果扣除的話(huà)，那第一季度如果在30萬(wàn)以?xún)?nèi)不是可以免增值稅嘛，但是你第二季度開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)，這兩萬(wàn)要交稅呀，如果扣除的話(huà)，那不是沒(méi)有交稅了嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:17#稅務(wù)#
- 老師，1月報(bào)稅，是不是需要把24年的本年利潤(rùn)，全部又在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配？年底需要這樣嗎？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:15#稅務(wù)#
- 一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅和附加稅稅率是一樣的嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:15#稅務(wù)#
- 老師我購(gòu)買(mǎi)的貨對(duì)方給我法人的卡號(hào)讓我打款，這可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:15#稅務(wù)#
- 在稅局哪里可以查到給客戶(hù)開(kāi)過(guò)的所有發(fā)票？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:13#稅務(wù)#
- 老師，應(yīng)交稅費(fèi)科目，賬目和稅務(wù)局額度對(duì)不上，相差10多塊，我該怎么查賬看問(wèn)題出現(xiàn)在哪里 聽(tīng)風(fēng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:12#稅務(wù)#
- 中級(jí)是2020年9月拿到的，現(xiàn)在能報(bào)考高級(jí)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:10#稅務(wù)#
- 營(yíng)業(yè)賬簿本年度沒(méi)有實(shí)繳，之前年度有實(shí)繳，本年度申報(bào)時(shí)是零申報(bào)么 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:09#稅務(wù)#
- 老師，發(fā)票的商品名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)，發(fā)票還能用嗎? 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:07#稅務(wù)#
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