樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:25
#稅務(wù)#
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- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)，我們自研的無(wú)形資產(chǎn)本年結(jié)轉(zhuǎn)入賬了，攤銷(xiāo)額記入下個(gè)項(xiàng)目的資本化支出里，1，我是否要填寫(xiě)A107012加計(jì)扣除表內(nèi)第43行“本年形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額”？ 2，如果填寫(xiě)，那么新項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)新無(wú)形資產(chǎn)后的攤銷(xiāo)，在下期的A107012表中，43行“本年形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額”填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，是不是要扒掉之前一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的數(shù)額？
- 這個(gè)十年的，畫(huà)的綠的，沒(méi)表也沒(méi)單阿，這個(gè)口決，為啥不說(shuō)他倆 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:24#稅務(wù)#
- 更正申報(bào)所得稅，更正不了。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:24#稅務(wù)#
- 老師，我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，申報(bào)經(jīng)濟(jì)合同印花稅的時(shí)候。不含稅的金額，到底是以實(shí)際每個(gè)月簽了合同的金額，還是以銷(xiāo)售發(fā)票的金額及收到的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額，兩者匯總數(shù)申報(bào)？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:23#稅務(wù)#
- 股東跟公司的往來(lái)款，在年底需要收回嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:23#稅務(wù)#
- 老師，我公司在16年從銀行貸款有一千萬(wàn)以預(yù)付貨款轉(zhuǎn)給第三方，之后一直掛著預(yù)付賬款，實(shí)際這個(gè)錢(qián)，第三方轉(zhuǎn)給老板了，現(xiàn)在一直掛著，我能不能做成壞賬，慢慢沖掉 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:17#稅務(wù)#
- 老師：稅金滯納金可以稅前抵扣嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:17#稅務(wù)#
- 老師：我司是小規(guī)模納稅人， 12月計(jì)提工資20000元，在1月發(fā)放，我申報(bào)工資是在1月申報(bào)這個(gè)2萬(wàn)的工資，那我匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:13#稅務(wù)#
- 老師，我們銷(xiāo)售一個(gè)產(chǎn)品給A客戶(hù)，價(jià)格225萬(wàn)，然后，A客戶(hù)銷(xiāo)售給B客戶(hù)，銷(xiāo)售前：A委托我們給這個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行一個(gè)改造，然后我們只收取A客戶(hù)10萬(wàn)，我們收到退回的產(chǎn)品進(jìn)行改造+改造后的成本，B客戶(hù)也給給我們開(kāi)具發(fā)票了250萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，我成本確認(rèn)分錄怎么做：因?yàn)槭杖胫荒艽_認(rèn)10萬(wàn)
借：*****？這個(gè)分錄是什么呢？
其他業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)
貸：發(fā)出商品 229萬(wàn)（改造產(chǎn)品成本225+改造后4萬(wàn)） 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:13#稅務(wù)#
- 老師，問(wèn)下電子稅務(wù)局上我在這家單位上班，沒(méi)在電子稅務(wù)局上變更過(guò)我的信息，我打開(kāi)涉稅市場(chǎng)身份信息更變是我的名字，有必要把他修改為股東的嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:13#稅務(wù)#
- 老師，新成立的公司由于沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直都是零申報(bào)，信用等級(jí)自動(dòng)劃分為M級(jí)，發(fā)票額度是自動(dòng)降么 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:10#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶(hù)開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，需要繳印花稅嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:09#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模企業(yè)這個(gè)1月要申報(bào)的【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集及合并申報(bào)】這個(gè)，是申報(bào)24年度的嗎？24年1月后收到的投資款是不是不在此次申報(bào)范圍？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:08#稅務(wù)#
- 老師，我去年4月份有一張專(zhuān)用發(fā)票在5月份被紅沖了，這張發(fā)票應(yīng)該在紅沖之前已經(jīng)進(jìn)行了勾選認(rèn)證并進(jìn)行了抵扣，當(dāng)時(shí)疏忽沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我可以補(bǔ)做嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:08#稅務(wù)#
- 老師，我公司是做學(xué)校食堂的，都是預(yù)收學(xué)生餐費(fèi)，22年疫情停課，退還學(xué)生餐費(fèi)，因?yàn)楣編ど蠜](méi)錢(qián)，是老板從自己私人帳戶(hù)退的，導(dǎo)致帳上遺留了預(yù)收賬款60多萬(wàn)，利潤(rùn)也負(fù)60多萬(wàn)，像這種情況有什么解決辦法？謝謝！ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:04#稅務(wù)#
- 著急，謝謝 ，財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅報(bào)表和增值稅報(bào)表，麻煩發(fā)一下這三個(gè)表格得EXCEL版本，謝謝，最好能有公式自動(dòng)計(jì)算 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:04#稅務(wù)#
- 實(shí)收投資款申報(bào)印花稅時(shí)，稅源信息采集沒(méi)有錄入實(shí)際結(jié)算信息和對(duì)方書(shū)立人信息怎么辦？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:00#稅務(wù)#
- 我與和電信簽訂的電路服務(wù)需要繳納印花稅嗎？ 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:59#稅務(wù)#
- 垃圾清理屬于那種增值稅征稅范圍 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:58#稅務(wù)#
- 非營(yíng)組織會(huì)費(fèi)5萬(wàn)，增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是填5萬(wàn)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:57#稅務(wù)#
- 我司之前申報(bào)印花稅，有符合這個(gè)條件減免，我今次申報(bào)，沒(méi)看到下面這個(gè)選擇的：小型微利企業(yè)印花稅減征|《財(cái)
政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持
小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展有
關(guān)稅費(fèi)政策的公告》 財(cái)政部
稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào) 第 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:56#稅務(wù)#
- 食材供應(yīng)配送合同按什么類(lèi)型來(lái)繳納印花稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:56#稅務(wù)#
- 老師，你好，排污許可證換證以后只有一個(gè)指標(biāo)了，那么申報(bào)的時(shí)候另外兩個(gè)指標(biāo)怎么填 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:56#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶(hù)的匯算清繳這個(gè)取數(shù)是根據(jù)哪個(gè)表呀？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:55#稅務(wù)#
- 除陳設(shè)備的開(kāi)票項(xiàng)目是什么呢？開(kāi)什么合適 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:51#稅務(wù)#
- 更正申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳增值稅，附加稅怎么沒(méi)有金額，附加稅要另外申報(bào)嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:50#稅務(wù)#
- 老師 年末結(jié)賬的詳細(xì)順序可以發(fā)一下嗎？從計(jì)提企業(yè)所得稅 開(kāi)始到分配利潤(rùn) 計(jì)提盈余公積。提取法定的盈余公積怎么計(jì)算的 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:50#稅務(wù)#
- 老師，員工福利費(fèi)1萬(wàn)，職工培訓(xùn)費(fèi)500，做賬做在應(yīng)付職工薪酬科目下，（應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)1萬(wàn)；應(yīng)付職工薪酬——職工培訓(xùn)費(fèi)500），那是不是這些應(yīng)該做工資表里，加在應(yīng)該工資里？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:49#稅務(wù)#
- 買(mǎi)車(chē)時(shí)4S店低開(kāi)發(fā)票到底誰(shuí)受益？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:48#稅務(wù)#
- 承包打印裝訂裝訂的發(fā)票怎么開(kāi) 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 11:46#稅務(wù)#
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