宋生老師 ??| 提問時間：01/09 13:36
#稅務#
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- 老師A公司控股B公司，如果A公司收到B公司的分紅，這些分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
- 請客戶的招待費開的專票可以抵扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 13:35#稅務#
- 上期抵扣了不該抵扣的進項稅額，系統(tǒng)如何操作轉出 宋生老師 ??| 提問時間：01/09 13:35#稅務#
- 律師事務所，企業(yè)與合伙人（主任）共同向個人借款1000萬，簽訂借款協(xié)議，約定支付利息。企業(yè)取得借款后，簽訂租賃協(xié)議租賃度假村經營，企業(yè)賬務未記此業(yè)務，由于到期企業(yè)未歸還個人借款及利息，個人起訴企業(yè)與合伙人，法院判決企業(yè)及合伙人共同償還，企業(yè)費用中列支營業(yè)外支出418萬，S局說此項支出不符合規(guī)定，不允許在費用中列支，需要補繳個稅，請問是否可以列支？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:33#稅務#
- 請問老師個人年收入沒有超過6萬，年終獎2000，要不要交個稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 13:33#稅務#
- 老師請問一下，11月計提的工資是一萬，但是在發(fā)放的時候老板多給其中的員工多發(fā)了9.9，11月個稅申報是按一萬申報的，而實際發(fā)了10009.9，這種情況需要改11月的所屬期嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 13:30#稅務#
- 老師，季報表跟年報表有啥區(qū)別呢 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:27#稅務#
- 我公司用的是會計軟件，上面自帶的管理費用下面就有個開辦費，可是我發(fā)現(xiàn)A104000期間費用明細表里沒有開辦費，該如何解決呢？ 東老師 ??| 提問時間：01/09 13:26#稅務#
- 兩個經辦，三個負責人都是在一個公司的上下級關系嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:24#稅務#
- 調賬后，企業(yè)所得稅預繳納稅申報表需要更改嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:23#稅務#
- 我們公司是一般納稅人，銷售機械設備，12月銷售一輛公司名字轎車，開具二手車銷售發(fā)票，1月份申報增值稅怎么申報？需要申報這張發(fā)票？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 13:22#稅務#
- 發(fā)票之前電子普通發(fā)票開錯了，現(xiàn)在能紅沖嗎？稅控盤已經繳銷了，有什么辦法可以紅沖 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 13:22#稅務#
- 計提工資跨年才發(fā)放，個稅是發(fā)放后再申報還是計提是申報，企業(yè)所得扣除又是算在24年還是25年 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:21#稅務#
- 老師，我這個月沒有開票，申報增值稅和企業(yè)所得稅收入欄應該怎么填。發(fā)票要到15號以后才能開出 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 13:13#稅務#
- 老師社保費管理客戶端這個和自然人電子稅務局有什么區(qū)別 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 13:13#稅務#
- 老師：你好我想問出口企業(yè)首次申報核查情況表里面的相關問題，1：經營地址：指的是實際生產地嗎:2：首筆出口業(yè)務發(fā)生的日期從什么地方可以找到，3：固定資產總產值指什么？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/09 13:12#稅務#
- 請問我公司是還沒有正式投產，處于基建階段，只有
進項稅留抵，沒有銷項稅，年末需要將進項稅結轉至
應交稅費未交增值稅嗎? 樸老師 ??| 提問時間：01/09 13:11#稅務#
- 老師，房東說，不開票打9折。開票就收全額，稅點我司負責，選哪個好 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 13:09#稅務#
- 尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年第三季度只開出一張10萬元的普通電子發(fā)票，在申報第三季度增值稅和企業(yè)所得稅時，按照這10萬元的普票申報了，關鍵是因各種原因在今年第四季度里又把第三季度開出的這張10萬元的普票沖紅了，請問：我在第三季度已經按10萬元普票申報了增值稅和企業(yè)所得稅怎么樣處理呢？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 13:04#稅務#
- 一個公司對社會的貢獻率怎么計算，我們是制造業(yè)，還請幫忙把公式列一下 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:59#稅務#
- 老師，環(huán)境保護費怎么申報 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:58#稅務#
- 這個提示是什么意思，我們是個體戶核定征收，收入是540000（含稅金額） 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:56#稅務#
- 老師，汽車租賃公司，營業(yè)執(zhí)照注冊資本500萬，投資的是車，車款超過500萬，這個有關系嗎？是否要去改注冊資本 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 12:53#稅務#
- 印花稅在電子稅務局的哪里哪個選項去申報？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:48#稅務#
- 老師，個體戶如果沒有開對公賬戶，怎么開發(fā)票呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 12:42#稅務#
- 老師其他應付款轉為投資款會計分錄怎么寫？這算是債轉股吧？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:39#稅務#
- 老師好，如果我剛成立的公司這倆月不營業(yè)，不交社保 不開發(fā)票，先不營業(yè)，能先不稅務登記么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/09 12:38#稅務#
- 利息收入需要補交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？1、2022年企業(yè)將資金1000萬借給關聯(lián)方企業(yè)，取得利息收入，一年期年利率低于銀行同期貸款利率，現(xiàn)S局要求按照人民同期貸款利率補繳增、所得稅；2、23年又將部分資金借給100%投資人，同上述一樣低于銀行利率，是否需要補繳增、所得稅？是否符合免增值稅？3、如果需要補交，是補繳3年還是5年？ 樸老師 ??| 提問時間：01/09 12:32#稅務#
- 自己開了公司，公司只有兩個人可以有業(yè)務時發(fā)工資沒業(yè)務時不發(fā)工資嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/09 12:32#稅務#
- 數(shù)電發(fā)票怎么查真?zhèn)?，比如號碼24452000000008546332這個發(fā)票，發(fā)票代碼是什么，發(fā)票號碼是什么？數(shù)電票號碼是什么？ 小菲老師 ??| 提問時間：01/09 12:30#稅務#
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