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老師，我這個月沒有開票，申報增值稅和企業(yè)所得稅收入欄應(yīng)該怎么填。發(fā)票要到15號以后才能開出
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您好，這個月申報的是上個月的收入，按上個月的來申報
01/09 13:14
劉艷紅老師 
01/09 13:14
沒報稅也可以開票的
84785004 
01/09 13:36
等于是報的12月的收入嗎
劉艷紅老師
01/09 13:37
是的，現(xiàn)在是申報上月或上季度的
84785004
01/09 13:38
我說的就是12月，還沒開票，我們是服務(wù)行業(yè)，一般是一個月做完了，驗收報告出來了再確認(rèn)收入。所以我1月15日前如果報12月的是無票收入。
劉艷紅老師
01/09 13:41
那就是上月的，你要在15號前申報
84785004
01/09 13:44
如果按無票收入報了12月的，這個月后面又開票了，或者票面金額跟發(fā)票金額不一致怎么辦
劉艷紅老師
01/09 13:49
開了票，做負(fù)數(shù)分錄，申報負(fù)數(shù)
84785004
01/09 16:04
具體怎么做
劉艷紅老師
01/09 16:12
借：應(yīng)收賬款-
貸：利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費-
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