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郭老師，什么可以資本化，什么可以費用化，我們按什么標準來
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:38

#實務#

你好，你說的這個是借款利息嗎？還是研發(fā)支出？

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老師，我想減資，我現(xiàn)在的情況是是賬面的實收資本200萬，想減資100萬，會怎么交稅？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:36

#實務#

你好，股權比例有變化嗎？

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因為業(yè)務招待費導致的賬上的未分配利潤和稅務上的不一樣，怎樣調成一致的
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:34

#實務#

你好，這個不需要調整成一致的。要調整的話，你就一直掛著往來，做不了費用。一個會計利潤，一個稅法利潤就行。

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老師好。收到以前年度的款，做以前年度損益調整是在今年收款的那個月份做嗎？還是要反掉以前的賬，做到業(yè)務發(fā)生那年里去？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:32

#實務#

對的是的，做到收款當月。

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一般納稅人公司可以賣農(nóng)產(chǎn)品給個人嗎？稅是免的嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:30

#實務#

你好，可以賣給個人，自產(chǎn)自銷的可以。

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你好，想咨詢分伙分帳
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:30

#實務#

你好，具體的什么問題的？

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老師，請問在出口退稅中，提示跨大類產(chǎn)品，是什么意思
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:27

#實務#

跨大類商品就是前四位海關商品編碼和以前出口的商品代碼不一致

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老師請教一下生產(chǎn)型的出口退稅企業(yè) 是必須當年的所有報關單都必須申報收入嗎那目前2024年我們還有幾單并沒有申報退稅呢那這幾單是必須申報增值稅主表記賬申報收入申報所得稅等到25年的時候在進行退稅
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:27

#實務#

對的是的，是這么做的。

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老師，請問現(xiàn)在沖紅去年的發(fā)票，會影響去年稅費嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:25

#實務#

你好，嚴格來說是會影響去年的所得稅。

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怎么查一個項目的成本，人才機稅，主要是稅不好查，都是一起申報的怎么辦
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:24

#實務#

你好，一般這種的話按照比例來分配，就是看公司整的稅負率有多少，然后這個項目有多少收入。再乘以他的說服率。

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老師公司向小區(qū)里的個人超市便利店出售農(nóng)產(chǎn)品會計做賬的話需要什么單據(jù)呢？個人的話應該不用給他們開銷項
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:23

#實務#

你好，你可以開的呀。因為你賣的話不是給個人，而是賣給個體工商戶

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電子口岸卡從那里登錄？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:23

#實務#

登錄中國電子口岸網(wǎng)站（網(wǎng)址：e.chinaport.gov.cn），選擇“身份認證管理系統(tǒng)”，已注冊過單一窗口賬號的企業(yè)，請使用單一窗口“管理員賬號”用戶名和密碼登錄系統(tǒng)；未注冊過單一窗口賬號的企業(yè)，請點擊網(wǎng)頁右上角【注冊】→【法人及其他組織用戶】→【無卡用戶】進行注冊登錄

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老師，對方開過來的電子專票作廢重開了，作廢的這張可以扔掉不？
樸老師 ??| 提問時間：01/16 08:23

#實務#

同學你好電子專票是電子版的不用扔

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銀行余額調節(jié)表是出納做還是會計做的
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:21

#實務#

你好，這個沒有規(guī)定必須誰做，一般是誰負責對賬就由誰做。像銀行跟現(xiàn)金的話，出納做的比較多

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老師您好，開藥店的小規(guī)模納稅人可以開具0%稅率嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:20

#實務#

你好，這個不是0%的，正常是1%。除了本身免稅的業(yè)務之外應該開1%。

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個體工商戶，24年12月錯開了一張專票，交了200多增值稅，現(xiàn)在沖紅，能給退稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:19

#實務#

你好，這個不會退稅的，而是在申報一季度的時候抵減

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老師麻煩問一下，我2024年收入5901615.75，成本5096651.04，毛利率是0.1363，交增值稅65203.22，是用毛利率??0.13得出稅負率嗎，謝謝老師
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:13

#實務#

你好，是的，前提是你這些成本都得有專用發(fā)票。都能抵扣才行。

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老師維修某單位食堂后廚設備維修，發(fā)票開勞務*維修費對嗎？我單位經(jīng)營范圍有維修，沒有勞務可以來嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:12

#實務#

你好，可以的，你這樣開沒問題的。

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1元以下的稅費免征，這個是做營業(yè)收入下哪個明細科目啊
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:06

#實務#

你好，政府補助或者其他都行。

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老師，好。公司新成立。房子是自己的，裝修，買家具，最近幾年會看不到收入，涉及到的分錄，我應該怎么做。
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:06

#實務#

房子是自己的，裝修和房屋一塊做。在建工程借在建工程貸銀行存款，完工之后借固定資產(chǎn)貸在建工程次月開始折舊，借管理費用貸累計折舊家具金額大的借固定資產(chǎn)，在銀行存款，次月折舊借管理費用開辦費貸累計折舊，金額小的借管理費用開辦費貸銀行存款。

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老師，上級公司給我們轉了50萬嘛。然后老總讓我寫50萬的規(guī)劃。我咋寫
樸老師 ??| 提問時間：01/16 08:02

#實務#

同學你好你們是什么行業(yè)的主要經(jīng)營什么

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年度企業(yè)所得稅退稅的會計分錄中，退稅金額應該計入哪個科目？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 09:32

#會計實務#

年度企業(yè)所得稅退稅的會計分錄中，退稅金額應該計入以下科目中的一個或多個： 1. 應收賬款：如果企業(yè)在前期已經(jīng)預繳了企業(yè)所得稅，而現(xiàn)在退稅金額是預繳稅款的超額部分，那么退稅金額應該計入應收賬款科目中。 2. 應交稅費：如果企業(yè)在當前期間已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅費用，而現(xiàn)在退稅金額是當前期間計提稅費的超額部分，那么退稅金額應該計入應交稅費科目中。 3. 其他應收款：如果退稅金額不屬于預繳稅款的超額部分，也不屬于當前期間計提稅費的超額部分，那么退稅金額應該計入其他應收款科目中。需要根據(jù)具體情況來確定退稅金額應該計入哪個科目，建議咨詢會計師或稅務專業(yè)人士以獲得準確的答案。

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設備折舊的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 09:30

#會計實務#

設備折舊的計算方法有多種，常見的方法有直線法、加速折舊法和減余價值法。 1. 直線法：直線法是最常見的折舊計算方法，也是最簡單的方法。按照直線法計算折舊，需要確定設備的原值、預計使用壽命和殘值。折舊費用等于設備原值減去殘值，再除以預計使用壽命。折舊費用每年保持不變。折舊費用 = (設備原值 - 殘值) / 預計使用壽命 2. 加速折舊法：加速折舊法是一種前期折舊費用較高，后期折舊費用逐漸減少的方法。這種方法適用于設備在前期使用壽命內效益較高，后期效益逐漸降低的情況。 3. 減余價值法：減余價值法是以設備的預計殘值作為基礎，按照設備每年產(chǎn)生的實際效益來計算折舊費用。這種方法適用于設備的使用壽命不確定或者設備在使用過程中效益變化較大的情況。以上是常見的設備折舊計算方法，具體選擇哪種方法取決于設備的特點、使用情況和會計政策等因素。在實際應用中，需要根據(jù)具體情況選擇合適的折舊計算方法，并在會計準則的要求下進行折舊核算。

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個人月工資為3000元，是否需要繳納個人所得稅？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 09:29

#會計實務#

根據(jù)中國個人所得稅法，個人月工資在3500元及以下的屬于免征個人所得稅的范圍。因此，個人月工資為3000元的情況下，不需要繳納個人所得稅。

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費用結轉對企業(yè)財務報表的影響是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 09:28

#會計實務#

費用結轉對企業(yè)財務報表有以下幾個方面的影響： 1. 損益表：費用結轉將直接影響企業(yè)的損益表。通過將費用從待攤費用或預付費用轉移到相應的費用科目中，費用結轉會增加或減少企業(yè)的費用支出，從而影響企業(yè)的凈利潤。 2. 資產(chǎn)負債表：費用結轉也會對企業(yè)的資產(chǎn)負債表產(chǎn)生影響。將費用從待攤費用或預付費用轉移到費用科目中，會減少待攤費用或預付費用的余額，同時增加相應費用科目的余額。 3. 現(xiàn)金流量表：費用結轉還會對企業(yè)的現(xiàn)金流量表產(chǎn)生影響。如果費用結轉導致費用支出增加，那么企業(yè)的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量將減少；反之，如果費用結轉導致費用支出減少，那么企業(yè)的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量將增加。綜上所述，費用結轉對企業(yè)的財務報表有重要的影響，可以直接影響企業(yè)的凈利潤、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表。因此，在進行費用結轉時，需要仔細核對和記錄相關的會計憑證，確保準確反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。

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個人稅后工資計算的基本公式是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 09:25

#會計實務#

個人稅后工資計算的基本公式如下：稅后工資 = 稅前工資 - 個人所得稅其中，稅前工資是指個人在稅前獲得的收入，個人所得稅是根據(jù)個人工資所在的稅率表來計算得出的。具體計算方法如下： 1. 首先，根據(jù)個人所得稅稅率表確定適用的稅率和速算扣除數(shù)。 2. 然后，根據(jù)個人所得稅稅率表中對應的稅率和速算扣除數(shù)，計算個人應納稅所得額。 3. 最后，根據(jù)個人應納稅所得額和適用稅率，計算個人所得稅。個人所得稅的計算方法可以根據(jù)所在國家或地區(qū)的稅法規(guī)定來進行具體操作。在中國，個人所得稅的計算方法較為復雜，涉及到多個稅率和速算扣除數(shù)，需要根據(jù)具體情況進行計算。

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德元對人民幣的匯率是多少？
李老師 ??| 提問時間：12/25 09:19

#會計實務#

根據(jù)當前的外匯市場匯率，德元對人民幣的匯率是根據(jù)實時匯率浮動的，因此無法給出一個固定的匯率。你可以通過查詢外匯市場或者銀行的匯率信息來獲取最新的德元兌人民幣匯率。

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高級財務會計所涉及的核心概念有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 09:02

#會計實務#

高級財務會計涉及的核心概念包括以下幾個方面： 1. 會計準則：高級財務會計依據(jù)特定的會計準則進行核算和報告，如國際財務報告準則（IFRS）或美國通用會計準則（GAAP）等。 2. 資產(chǎn)負債表：資產(chǎn)負債表是高級財務會計中最基本的財務報表之一，反映了企業(yè)在特定日期上的資產(chǎn)、負債和股東權益的情況。 3. 利潤表：利潤表顯示了企業(yè)在特定期間內的收入、成本和利潤情況，包括營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤等。 4. 現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表記錄了企業(yè)在特定期間內的現(xiàn)金流入和流出情況，包括經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動等。 5. 股東權益變動表：股東權益變動表顯示了企業(yè)在特定期間內股東權益的變動情況，包括股東投資、利潤分配、股東權益調整等。 6. 會計政策和估計：高級財務會計涉及制定和應用會計政策，以及根據(jù)管理層的估計和判斷進行會計處理。 7. 會計分析：高級財務會計需要進行會計數(shù)據(jù)的分析和解釋，以便為決策者提供有關企業(yè)財務狀況和經(jīng)營績效的信息。 8. 財務報告和披露：高級財務會計負責編制和披露財務報告，確保其準確性、可靠性和透明度，以滿足內外部利益相關者的需求。這些核心概念是高級財務會計中必須掌握和理解的重要內容，能夠幫助會計人員更好地理解和應用財務會計知識。

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個稅倒推工資計算器2023是否考慮了不同稅率檔位和扣除項的影響？
李老師 ??| 提問時間：12/25 08:57

#會計實務#

是的，個稅倒推工資計算器2023考慮了不同稅率檔位和扣除項的影響。根據(jù)個人的工資收入和適用稅率檔位，計算器會自動計算出應繳納的個人所得稅金額。同時，計算器還會考慮個人的各項扣除項，如基本減除費用、子女教育、贍養(yǎng)老人等，以確定最終的個人所得稅金額。這樣，通過輸入實際收入，計算器可以反推出應發(fā)工資的金額。

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存款利息收入的會計處理與內部控制有何關系？
李老師 ??| 提問時間：12/25 08:51

#會計實務#

存款利息收入的會計處理與內部控制有密切關系。下面是一些相關的方面： 1. 會計處理：存款利息收入應當根據(jù)會計準則進行正確的會計處理。一般情況下，存款利息收入應當按照實際收到的金額確認為收入，并在財務報表中進行相應的披露。 2. 內部控制：內部控制是指組織內部通過制定一系列政策、程序和措施，以確保財務信息的準確性、完整性和可靠性，以及防止欺詐行為和錯誤的發(fā)生。在存款利息收入的會計處理中，內部控制的一些關鍵方面包括： - 存款利息計算和確認的控制：確保存款利息的計算準確無誤，并且在確認收入時進行適當?shù)膶彶楹秃藢Α?- 存款利息收入的記錄和報告：確保存款利息收入的記錄和報告過程中的準確性和完整性，包括及時記錄和報告存款利息收入，以及進行適當?shù)暮藢蛯徲嫛?- 存款利息收入的監(jiān)督和審計：確保存款利息收入的監(jiān)督和審計機制的有效性，包括對存款利息計算和確認過程的監(jiān)督和審計，以及對存款利息收入記錄和報告的審查和核對。 3. 內部控制的目的是保護組織的利益，提高財務信息的可靠性和準確性。通過建立有效的內部控制，可以減少錯誤和欺詐的發(fā)生，提高會計處理的準確性和及時性，確保存款利息收入的正確記錄和報告。總之，存款利息收入的會計處理必須與內部控制相結合，以確保會計處理的準確性和完整性，保護組織的利益。

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