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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請教一下 生產(chǎn)型的出口退稅企業(yè) 是必須當(dāng)年的所有報(bào)關(guān)單都必須申報(bào)收入嗎 那目前2024年我們還有幾單并沒有申報(bào)退稅呢 那這幾單是必須申報(bào)增值稅主表 記賬 申報(bào)收入 申報(bào)所得稅 等到25年的時候 在進(jìn)行退稅
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對的是的，是這么做的。
01/16 08:28
84784961 
01/16 08:37
那老師 我們現(xiàn)在就需要把24年未申報(bào)的關(guān)單統(tǒng)計(jì)一下 核算成人民幣 然后填入增值稅附表一中 第16行 免抵退稅這里 和之前申報(bào)退稅填收入的方法一樣的填寫？？？ 那等到我們針對這幾筆退稅的情況下 需要怎么處理呢
郭老師 
01/16 08:38
對的是的，2025年再申請退稅，再填寫出口退稅申報(bào)表就行了。
84784961
01/16 08:41
就直接針對這幾筆 填寫出口退稅申請表就可以了 然后賬務(wù)就不用做任何處理了 就等著退稅了這筆分錄了
郭老師
01/16 08:41
對的是的，是這么做的。
84784961
01/16 09:02
那老師 昨天報(bào)稅期就結(jié)束了 我現(xiàn)在可以更改增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表 那四季度所得稅表 能修改 嗎 需要補(bǔ)繳所得稅
郭老師
01/16 09:04
可以的，可以修改的。
84784961
01/16 09:22
還能補(bǔ)繳所得稅 過征期了
郭老師
01/16 09:23
可以補(bǔ)交的，但是有滯納金。
84784961
01/16 10:05
好的 明白了 謝謝老師了
郭老師
01/16 10:07
不用客氣，工作愉快。
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