文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:50
#稅務(wù)#
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- 如果客戶用對(duì)公給我們打款30萬(wàn) 他不開發(fā)票，然后給他退回另外一直公戶 都是他公司的對(duì)公 有風(fēng)險(xiǎn)嗎
- 銀行的手續(xù)費(fèi)開具的專票，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:47#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)12月員工墊付的服務(wù)費(fèi)用，款已支付給員工，但是當(dāng)月未收到發(fā)票，該怎么做賬？謝謝！ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:43#稅務(wù)#
- 年終獎(jiǎng)稅率高還是工資薪金稅率高？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:43#稅務(wù)#
- 老師，公司24年有4個(gè)股東打了合計(jì)110萬(wàn)的投資款進(jìn)來(lái)，做了4筆分錄。這個(gè)應(yīng)稅憑證數(shù)量這里是填1還是4啊。計(jì)稅金額是填110萬(wàn)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:42#稅務(wù)#
- 你好 老師 我們公司全資一個(gè)子公司 給他們的投資款記入的長(zhǎng)期股權(quán)投資 然后現(xiàn)在稅務(wù)局抽查說(shuō)我們長(zhǎng)期股權(quán)投資這部分沒(méi)交印花稅 這一部分需要交印花稅嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:42#稅務(wù)#
- 小規(guī)模無(wú)票收入填哪個(gè)欄里啊 小艷老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:42#稅務(wù)#
- 員工福利費(fèi)，什么時(shí)候通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)科目，還是直接計(jì)入費(fèi)用就行 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:42#稅務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào) 帶出來(lái)的員工人數(shù)和資產(chǎn)總額 感覺(jué)不對(duì)呢 然后營(yíng)業(yè)收入成本利潤(rùn) 沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)值 是要我自己填寫對(duì)吧 小艷老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:41#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)跟銀行貸款350萬(wàn)，利息20萬(wàn)，收到利息發(fā)票了，這個(gè)利息支出可以稅前扣除嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:41#稅務(wù)#
- 你好，老師，個(gè)體工商戶以前是核定征收，2024.12轉(zhuǎn)為查賬征收，12月未申報(bào)里有財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)所得A表，把12月的數(shù)據(jù)報(bào)上就可以？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:38#稅務(wù)#
- 你好老師！我想問(wèn)一下，季報(bào)利潤(rùn)表本年累計(jì)這個(gè)金額，自動(dòng)帶出來(lái)的是三季度9月份數(shù)據(jù)，我今天報(bào)稅填的本期金額是12月份的，那和我的真實(shí)報(bào)表有差額，中間差就是十月、十一月，我怎么辦，把累計(jì)金額改了，還是年報(bào)在說(shuō) 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:38#稅務(wù)#
- 想看某個(gè)單位全年付出去多少錢，是看應(yīng)付的借方累計(jì)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:37#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增交所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:36#稅務(wù)#
- 新建企業(yè)正在修建廠房，沒(méi)正式投產(chǎn)，公司承擔(dān)員工個(gè)稅，我這樣做分錄可以嗎？
計(jì)提時(shí)---
借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 20300
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300
發(fā)工資時(shí)---
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 20000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 300
貸：銀行存款-20300 bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:36#稅務(wù)#
- 還沒(méi)有認(rèn)定高薪企業(yè)
小規(guī)模
1:增值稅怎么申報(bào) 開了三張普票 一張專票
2:企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
3:4張研發(fā)費(fèi)用發(fā)票聽說(shuō)有4級(jí)科目就是輔助賬怎么弄不懂（4張發(fā)票是企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)）分錄怎么做
4:開出去4張發(fā)票，普票和專票分錄怎么寫。
5:這4張發(fā)票銀行已付分錄怎么寫
6:開出去的發(fā)票銀行也已收到款分錄怎么寫。
麻煩老師了
3張圖片是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，系統(tǒng)只能發(fā)三張圖片 王琳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:34#稅務(wù)#
- 如果固定資產(chǎn)有5萬(wàn)沒(méi)有取得正式發(fā)票，在匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增這5萬(wàn)和折舊的金額 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:32#稅務(wù)#
- 24年給對(duì)方開的普票，25年對(duì)方說(shuō)開錯(cuò)了，可以重新開嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:31#稅務(wù)#
- 老師，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，如果去年年底報(bào)表虧損10萬(wàn)，今年盈利了11萬(wàn)，他會(huì)在企業(yè)所得稅報(bào)表里自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎，然后這個(gè)利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)的就是需要繳納的企業(yè)所得稅嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:28#稅務(wù)#
- 24年個(gè)體戶 經(jīng)營(yíng)所得 年度匯繳 申報(bào)是25年的什么時(shí)間內(nèi) 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:27#稅務(wù)#
- 口腔門診做活動(dòng)，種植牙一顆6000元，一年后6000元分10次返還，在種植收款的時(shí)候做了收入，請(qǐng)問(wèn)返還后（直接給客戶打款的有回單）是做費(fèi)用還是成本，是否可以稅前扣除。 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:25#稅務(wù)#
- 在2024年時(shí)已經(jīng)對(duì)公付款了，現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)開不了發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理。 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:25#稅務(wù)#
- 老師你好，與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入要填寫增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎，在做賬時(shí)怎么做？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:24#稅務(wù)#
- 平價(jià)出讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓，年底需要繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:21#稅務(wù)#
- 老師 因?yàn)楣境闪⑦€沒(méi)有開展業(yè)務(wù) 工資薪金的數(shù)據(jù)可以一直申報(bào)0??嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:21#稅務(wù)#
- 建設(shè)單位以商品房抵工程款的稅務(wù)處理 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:20#稅務(wù)#
- 公司進(jìn)貨，只開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要怎么做分錄合適 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:20#稅務(wù)#
- 老師，企業(yè)銷售產(chǎn)品和購(gòu)買材料都需要繳印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:19#稅務(wù)#
- 老師您好！匯算清繳 累計(jì)計(jì)稅怎么算 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:18#稅務(wù)#
- 我想問(wèn)一下，如果第一季度申報(bào)了2萬(wàn)的無(wú)票收入，然后第二季度又開了這2萬(wàn)無(wú)票收入的專票，那第二季度申報(bào)的時(shí)候要不要扣除這兩萬(wàn)，如果扣除的話，那第一季度如果在30萬(wàn)以內(nèi)不是可以免增值稅嘛，但是你第二季度開專票的話，這兩萬(wàn)要交稅呀，如果扣除的話，那不是沒(méi)有交稅了嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 14:17#稅務(wù)#
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