法律老師 ??| 提問時(shí)間：10/15 13:59
#稅務(wù)師#
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- 怎么理解抵押合同和質(zhì)押合同中的絕押條款和流質(zhì)條款？是整個(gè)無效，還是有效但只發(fā)生擔(dān)保物權(quán)效力不發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移效力？
- 請(qǐng)問老師，增值稅一般納稅人納稅申報(bào)票表比對(duì)風(fēng)險(xiǎn):該單位所屬期2022年12月;2023年4月、5月、12月存在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額比對(duì)不符風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行核實(shí)，說明中反饋內(nèi)容與一戶式風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)清冊(cè)數(shù)據(jù)不一致。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/05 14:48#稅務(wù)師#
- 境內(nèi)企業(yè)收到香港全資子公司分紅，怎么計(jì)算所得稅？ 不懂老師 ??| 提問時(shí)間：05/06 17:56#稅務(wù)師#
- 某外國公司實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國境內(nèi)，也未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所，2019年從中國境內(nèi)某企業(yè)取得其專利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入21.2萬元（含增值稅），發(fā)生成本10萬元。該外國公司在中國境內(nèi)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。
非居民企業(yè)未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的，實(shí)際所得稅稅率10%，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅21.2÷（1＋6%）×10%＝2（萬元）。
請(qǐng)問：為什么不減成本10萬 丁小丁老師 ??| 提問時(shí)間：07/12 18:24#稅務(wù)師#
- 老師，我們廠里給我們返錢，這個(gè)錢是補(bǔ)貼我們客戶門店裝修的費(fèi)用，打我們賬上一萬，那我做銀行收營業(yè)外收入1萬對(duì)嗎，要不要同時(shí)再做可能要付給客戶門店裝修其他應(yīng)付款還是等要給客戶一萬的時(shí)候再做營業(yè)外收入 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：04/06 14:44#稅務(wù)師#
- 某企業(yè)準(zhǔn)備購入一套設(shè)備，成本為 200000 元，預(yù)計(jì)使用
壽命4年，凈殘值為0，企業(yè)對(duì)該固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)提
折舊。設(shè)備投產(chǎn)后，每年新增營業(yè)收入 150000元，新增付
現(xiàn)成本60000元，該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，資本成
本為10%
請(qǐng)問這個(gè)圖片里面按照這種方法怎么解 小王老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:44#稅務(wù)師#
- 代理運(yùn)輸?shù)暮ｊP(guān)繳款書讓客戶采集需要注意什么嗎 棉被老師 ??| 提問時(shí)間：01/22 20:20#稅務(wù)師#
- 什么是匯兌差額
什么是外幣資本折算差額 晶晶月老師 ??| 提問時(shí)間：12/24 22:00#稅務(wù)師#
- 老師你好，我有一點(diǎn)不太理解，購買方作為合并對(duì)價(jià)發(fā)行的權(quán)益性工具或者債務(wù)性工具的交易費(fèi)用，如果是權(quán)益性工具，則沖減資本公積，如果是債務(wù)性工具，則計(jì)入債務(wù)性工具的初始確認(rèn)費(fèi)用。那這兩個(gè)只說了貸方，那借方是什么呢，借方還記入長投嗎?
可以寫下兩種方式交易費(fèi)用長投的分錄嗎 冉老師 ??| 提問時(shí)間：07/06 11:41#稅務(wù)師#
- 老師您好:小規(guī)模納稅人，第一季度開專票收入221138.62，普票收入9801.98，這個(gè)季度交多少增值稅 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：04/06 21:36#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)前置是征稅行為和非經(jīng)營者集中？后者是啥意思？征稅行為包括加收滯納金嗎 CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：04/06 20:51#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人開電子普票。合同貨物名稱:電子秤，貨物分類編碼:1090135030 商品編碼簡稱:衡器
請(qǐng)問是選擇多少稅率呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/15 13:25#稅務(wù)師#
- 甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 25％， 2×21年 12 月 31 日，甲公司一項(xiàng)以公允 價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值為 600 萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為 580 萬元， 2×22 年 12 月 31 日，該投 資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值 620 萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為 500 萬元。不考慮其他因素， 2×22 年 12 月 31 日， 甲公司 遞延所得稅負(fù)債的期末余額為( )萬元 微微老師 ??| 提問時(shí)間：01/12 23:51#稅務(wù)師#
- 國內(nèi)外機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人的捐贈(zèng)收入，免征企業(yè)所得稅？這句話對(duì)嗎 張老師 ??| 提問時(shí)間：06/21 15:28#稅務(wù)師#
- 公司組織客戶到外面去開會(huì)并去了一次旅游，像這些費(fèi)用能做稅前扣除嗎？旅行社應(yīng)該怎么開票給我們是最好的？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：04/27 17:31#稅務(wù)師#
- 技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入是否作為計(jì)算廣告宣傳費(fèi)扣除限額的基數(shù)？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：10/07 21:40#稅務(wù)師#
- 個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票1000元，應(yīng)該怎么交稅，分別是多少 易 老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 13:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，為何開采還要繳納增值稅？不是銷售環(huán)節(jié)繳納嗎？我記得天然氣稅率9%？ 玲竹老師 ??| 提問時(shí)間：01/22 08:22#稅務(wù)師#
- 當(dāng)事人對(duì)于行政處罰要求聽證的，應(yīng)在行政機(jī)關(guān)告知后（?。﹥?nèi)提出。老師，這個(gè)到底是3日，還是5日？ 法律老師 ??| 提問時(shí)間：10/16 19:32#稅務(wù)師#
- 國家行政機(jī)關(guān)包括什么單位？ 易 老師 ??| 提問時(shí)間：08/30 06:46#稅務(wù)師#
- 1.這個(gè)題的 凈利潤怎么算出來的？ 2.這個(gè) 平均資產(chǎn)總額里的 兩個(gè)數(shù) 怎么來的？ 能給列下 公式 各數(shù)值怎么得來的嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：07/06 00:21#稅務(wù)師#
- 稿酬所得，算綜合所得是不需要跟4000去比，減800的吧？直接乘以*80%，再乘以70%就可以了？
只有在預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候，才要拿4000去比？ 大海老師 ??| 提問時(shí)間：07/29 14:37#稅務(wù)師#
- 老師您好，我單位高新證書到期日是2022年12月2日，是不是我們不能享受2022年的所得稅優(yōu)惠政策？ 青老師 ??| 提問時(shí)間：05/08 13:21#稅務(wù)師#
- 老師，增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票，又開具增值稅普通發(fā)票的，增值稅普通發(fā)票是否可以免稅？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：11/24 12:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，23年度企業(yè)所得稅匯算己做，應(yīng)納稅所得為負(fù)3萬，24年一季度應(yīng)納稅所得稅為正2萬，在填一季度企業(yè)所得稅時(shí)，怎么還要按正2萬繳所得稅？ 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：04/06 15:14#稅務(wù)師#
- 高新技術(shù)企業(yè)購置設(shè)備，允許一次性稅前全額扣除并100%加計(jì)扣除，怎么理解？比如：購買設(shè)備100萬，企業(yè)所得稅稅前扣除金額是：100*（1+100%）=200萬，是這么理解嗎？ 張壹老師 ??| 提問時(shí)間：09/09 08:36#稅務(wù)師#
- 摘自講義40頁“差額征稅發(fā)票的開具（1）”———按照現(xiàn)行政策規(guī)定，適用差額征稅辦法繳納增值稅，且不得全額（財(cái)政部，稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外）開具增值稅發(fā)票的，納稅人通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額（或含稅評(píng)估額）和扣除額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額，備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣，發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。
------老師，請(qǐng)問上述所說的"增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中差額征稅開票功能"是不是僅適用于適用差額征稅辦法繳納增值稅且不得全額開具增值稅發(fā)票的情形？ 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：08/14 13:46#稅務(wù)師#
- 長投初始投資成本 投資成本 入賬價(jià)值一直搞混了，能詳細(xì)解釋嗎？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：04/06 16:17#稅務(wù)師#
- 如何區(qū)分行政許可中的特許和核準(zhǔn) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/08 06:14#稅務(wù)師#
- 這道題不是給的勞務(wù)報(bào)酬的收入數(shù)據(jù)嗎？為什么在計(jì)算個(gè)稅時(shí)，沒有按照勞務(wù)報(bào)酬的稅率來計(jì)算？而是按照工資薪金所得的稅率表來計(jì)算的？ 新新老師 ??| 提問時(shí)間：12/23 15:36#稅務(wù)師#
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