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請問老師，23年度企業(yè)所得稅匯算己做，應(yīng)納稅所得為負(fù)3萬，24年一季度應(yīng)納稅所得稅為正2萬，在填一季度企業(yè)所得稅時，怎么還要按正2萬繳所得稅？
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你好，說明你當(dāng)?shù)丶径扔荒軓浹a(bǔ)之前年度虧損，自然就需要按今年第一季度的利潤預(yù)交所得稅了
2024 04/06 15:14
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老師，請問第一季度申報企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款有2萬多，后來發(fā)現(xiàn)不需要交所得稅，第一季度的申報預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么調(diào)？
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你好，老師，我2021年退了個2萬塊錢所得稅，我利潤表所得稅費(fèi)用欄有一個負(fù)2萬數(shù)字。我本期企業(yè)所得稅申報，應(yīng)該把這個負(fù)2萬數(shù)字填到哪一欄
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老師 我們22年末是虧損200多萬，23年一季度利潤一百多萬，我在提交一季度所得稅申報表時為什么顯示要交企業(yè)所得稅？
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老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
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2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，但是因為有一筆押金賬務(wù)處理錯誤，現(xiàn)在要補(bǔ)繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了，7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請退企業(yè)所得稅，8月3日稅局已經(jīng)審核通過，截止到9月份國庫還沒有審核退款，我想將第一季度多繳的稅款，抵扣2019年的企業(yè)所得，抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅，需要怎么辦？
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查看更多- 老師，我想咨詢您一個問題，就是那個確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話，比如說后面我們又發(fā)生了那種，他可以，從那個店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯，抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話，我們應(yīng)該怎么樣去做那個會計分錄呢？ 21小時前
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