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老師您好，我公司有一筆業(yè)務(wù)開了4萬元的發(fā)票，款項去年已經(jīng)收到了，但是今年這個業(yè)務(wù)終止了，發(fā)票已被沖紅，但是我公司的出納用公司名下另一個單位給退款了，我公司與對方會計協(xié)商后，對方不愿意退款重新轉(zhuǎn)賬，那我我公司的兩個單位分別怎么平賬呀!當(dāng)時的分錄是這樣做的
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開票收款單位（A）：去年收款時借銀行存款等，今年沖紅發(fā)票借主營業(yè)務(wù)收入等，再借其他應(yīng)收款 - B 單位，貸應(yīng)收賬款。退款單位（B）：退款時借其他應(yīng)付款 - 代 A 單位退款，貸銀行存款。此操作有風(fēng)險，盡量協(xié)商按正常流程處理。
2024 12/31 15:29
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