00:10:00
問題已解決
老師您好，賬套里有歷史彌留的期初余額，借貸方都有，怎樣才能平賬呢，還是不需要平賬留在那里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的是哪一個科目？
2024 12/31 10:48
過過過 
2024 12/31 11:11
累計折舊、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、實收資本、盈余公積、本年利潤、利潤分配-未分配利潤這些都有貸方期初余額
過過過
2024 12/31 11:12
應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、長股投、固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)付款這些都有借方期初余額
郭老師 
2024 12/31 11:14
你好，累計折舊，你只要有固定資產(chǎn)，這個折舊有余額沒有問題，正確的。
然后應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款這些，你和對方企業(yè)對賬，如果欠了人家的錢，或者是提前收了人家的錢，有余額正常也是不需要調(diào)整。
郭老師
2024 12/31 11:15
應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)，你看下沒有發(fā)工資，沒有交稅嗎？如果是的話，有余額也正常。如果沒有的話，需要調(diào)整
實收資本盈余公積利潤分配未分配利潤。這些有余額可以
本年利潤年底沒有余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 12/31 11:15
應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款和對方企業(yè)對賬，如果有余額的話，沒有問題，可以掛賬。如果沒有余額，需要調(diào)整
長期股權(quán)投資，你有投資別人還是對方企業(yè)的股東，不需要調(diào)整
固定資產(chǎn)，如果這個資產(chǎn)還在你單位的話，有余額也是正常。
過過過
2024 12/31 11:24
老師，現(xiàn)津和存款有借方期初余額呢？
郭老師
2024 12/31 11:27
和出納手里的現(xiàn)金和銀行公戶余額核對。
閱讀 89
描述你的問題，直接向老師提問
66
意見反饋
