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13.某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)，2020年7月銷售化工產(chǎn)品取得含稅銷售額793.26萬(wàn)元， 為銷售貨物出借包裝物收取押金15.21萬(wàn)元， 約定3個(gè)月內(nèi)返還； 當(dāng)月沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金1.3萬(wàn)元。（1）該企業(yè)2020年7月上述業(yè)務(wù)計(jì)稅銷售額為多少?（2）該企業(yè)2020年7月上述業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅為多少?

m691579988| 提問(wèn)時(shí)間：12/27 11:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.計(jì)算計(jì)稅銷售額銷售化工產(chǎn)品不含稅銷售額：793/（1+13%）=702萬(wàn)元。沒(méi)收逾期押金不含稅金額：1.3/（1+13%）=1.15萬(wàn)元。計(jì)稅銷售額：702+1.15=703.15萬(wàn)元。 2.計(jì)算應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅：703.15*13%=91.41萬(wàn)元。所以（1）計(jì)稅銷售額為 703.15 萬(wàn)元；（2）應(yīng)交增值稅為 91.41 萬(wàn)元。
12/27 11:05
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